Transparência

Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2024, Função 20 - Agricultura
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 270.465,75 Total Liquidado: R$ 121.799,11 Total Pago: R$ 121.799,11
Do Período:
Total Empenhado: R$ 979.648,29 Total Liquidado: R$ 121.799,11 Total Pago: R$ 121.799,11
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

6 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: [n/d]/2024 Processo: 29550/2023
Data: 19/02/2024 Empenho: 0067/2024 Licitação: 193/2021 (PREGÃO ) Valor: R$ 18.583,33
Beneficiário: ASTORI CONSTRUÇÕES E MONTAGENS EIRELI
Histórico: ch. 46255
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: [n/d]/2024 Processo: 29550/2023
Data: 19/02/2024 Empenho: 0067/2024 Licitação: 193/2021 (PREGÃO ) Valor: R$ 18.583,33
Beneficiário: ASTORI CONSTRUÇÕES E MONTAGENS EIRELI
Histórico: ch. 46255
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0036/2024 Processo: 8226/2024
Data: 08/03/2024 Empenho: 0478/2024 Licitação: 193/2021 (PREGÃO ) Valor: R$ 32.494,51
Beneficiário: ASTORI CONSTRUÇÕES E MONTAGENS EIRELI
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0069/2024 Processo: 29550/2023
Data: 14/03/2024 Empenho: 0067/2024 Licitação: 193/2021 (PREGÃO ) Valor: R$ 18.583,33
Beneficiário: ASTORI CONSTRUÇÕES E MONTAGENS EIRELI
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0084/2024 Processo: 6777/2024
Data: 20/03/2024 Empenho: 0937/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 14.971,28
Beneficiário: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIB. ENERGIA SA
Histórico: ORDEM BANCARIA 84
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Número do Pagamento: 0166/2024 Processo: 29550/2023
Data: 16/04/2024 Empenho: 0067/2024 Licitação: 193/2021 (PREGÃO ) Valor: R$ 18.583,33
Beneficiário: ASTORI CONSTRUÇÕES E MONTAGENS EIRELI
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
transparênciaWeb - 3.9.47.0. Última Atualização de Dados: 08/05/2024 às 00:37 / Tectrilha Software 2014©
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