| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
2255/2024
|
| Data:
|
09/02/2024
|
Empenho:
|
0486/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 24.000,00
|
| Beneficiário:
|
GREMIO RECREATIVO BLOCO UNIDOS DO CENTRAL
|
|
|
|
| Histórico:
|
TED
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
2255/2024
|
| Data:
|
09/02/2024
|
Empenho:
|
0484/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 24.000,00
|
| Beneficiário:
|
BLOCO CARNAVALESCO TURMA DO FUNIL
|
|
|
|
| Histórico:
|
TED
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
2255/2024
|
| Data:
|
09/02/2024
|
Empenho:
|
0487/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 24.000,00
|
| Beneficiário:
|
BLOCO CARNAVALESCO OLARIA 2000
|
|
|
|
| Histórico:
|
CH. 46225
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
2255/2024
|
| Data:
|
16/02/2024
|
Empenho:
|
0489/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 24.000,00
|
| Beneficiário:
|
GREMIO RECREATIVO BLOCO INFANTIL CARNAVALESCO PAPINHA
|
|
|
|
| Histórico:
|
TED
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
2255/2024
|
| Data:
|
16/02/2024
|
Empenho:
|
0488/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 24.000,00
|
| Beneficiário:
|
GREMIO RECREATIVO BLOCO CARNAVALESCO PAPADEFUS
|
|
|
|
| Histórico:
|
TED
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
2255/2024
|
| Data:
|
16/02/2024
|
Empenho:
|
0485/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 24.000,00
|
| Beneficiário:
|
GREMIO RECREATIVO BLOCO A. DA FONTE
|
|
|
|
| Histórico:
|
TRANSF
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
2254/2024
|
| Data:
|
09/02/2024
|
Empenho:
|
0491/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 100.000,00
|
| Beneficiário:
|
ASSOCIAÇÃO CULTURAL, SOCIAL, ESPORTIVA GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA, ACADEMICO DE JK
|
|
|
|
| Histórico:
|
ch. 46220
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
2254/2024
|
| Data:
|
09/02/2024
|
Empenho:
|
0492/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 100.000,00
|
| Beneficiário:
|
A.C.S.E.G.R.E.S GUARAPARI IMPERIAL
|
|
|
|
| Histórico:
|
ch. 46219
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
4069/2024
|
| Data:
|
22/02/2024
|
Empenho:
|
0056/2024
|
Licitação:
|
17/2023 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 70.000,00
|
| Beneficiário:
|
PERFORMANCE MUSIC DISTRIBUIDORA LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
ted
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
4066/2024
|
| Data:
|
21/02/2024
|
Empenho:
|
0084/2024
|
Licitação:
|
16/2023 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 20.000,00
|
| Beneficiário:
|
THIARLYS SILVA BRAGA 13679859783
|
|
|
|
| Histórico:
|
ch. 46262
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
2254/2024
|
| Data:
|
09/02/2024
|
Empenho:
|
0492/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$100.000,00
|
| Beneficiário:
|
A.C.S.E.G.R.E.S GUARAPARI IMPERIAL
|
|
|
|
| Histórico:
|
REF./ AO TERMO DE FOMENTO 002/2024 - DESFILE DE CARNAVAL 2024
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0023/2024
|
Processo:
|
4283/2024
|
| Data:
|
06/03/2024
|
Empenho:
|
0059/2024
|
Licitação:
|
18/2022 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 2.277,74
|
| Beneficiário:
|
MAGNAGO EVENTOS E LOCACOES LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0023/2024
|
Processo:
|
4287/2024
|
| Data:
|
06/03/2024
|
Empenho:
|
0059/2024
|
Licitação:
|
18/2022 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 11.089,67
|
| Beneficiário:
|
MAGNAGO EVENTOS E LOCACOES LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0023/2024
|
Processo:
|
4288/2024
|
| Data:
|
06/03/2024
|
Empenho:
|
0052/2024
|
Licitação:
|
16/2022 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 1.050,00
|
| Beneficiário:
|
MAGNAGO EVENTOS E LOCACOES LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0036/2024
|
Processo:
|
5143/2024
|
| Data:
|
08/03/2024
|
Empenho:
|
0057/2024
|
Licitação:
|
2/2023 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 88.425,00
|
| Beneficiário:
|
MAGNAGO EVENTOS E LOCACOES LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0036/2024
|
Processo:
|
4895/2024
|
| Data:
|
08/03/2024
|
Empenho:
|
0052/2024
|
Licitação:
|
16/2022 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 10.000,00
|
| Beneficiário:
|
MAGNAGO EVENTOS E LOCACOES LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0046/2024
|
Processo:
|
11449/2023
|
| Data:
|
12/03/2024
|
Empenho:
|
0057/2024
|
Licitação:
|
2/2023 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 31.800,00
|
| Beneficiário:
|
MAGNAGO EVENTOS E LOCACOES LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0046/2024
|
Processo:
|
22554/2023
|
| Data:
|
12/03/2024
|
Empenho:
|
0051/2024
|
Licitação:
|
17/2022 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 2.706,02
|
| Beneficiário:
|
MAGNAGO EVENTOS E LOCACOES LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0045/2024
|
Processo:
|
22553/2023
|
| Data:
|
12/03/2024
|
Empenho:
|
0052/2024
|
Licitação:
|
16/2022 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 7.245,00
|
| Beneficiário:
|
MAGNAGO EVENTOS E LOCACOES LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0045/2024
|
Processo:
|
22551/2023
|
| Data:
|
12/03/2024
|
Empenho:
|
0059/2024
|
Licitação:
|
18/2022 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 19.665,00
|
| Beneficiário:
|
MAGNAGO EVENTOS E LOCACOES LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|