| Número do Pagamento:
|
2040/2024
|
Processo:
|
2677-0/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
0333/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 8.731,69
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
2040/2024
|
Processo:
|
2677-0/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
0334/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3.876,52
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
2040/2024
|
Processo:
|
2677-0/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
0336/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 128.398,40
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
2040/2024
|
Processo:
|
2677-0/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
0335/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.990,92
|
| Beneficiário:
|
ESTAGIARIOS
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
2041/2024
|
Processo:
|
2677-0/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
0345/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 225,00
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
2041/2024
|
Processo:
|
2677-0/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
0346/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 23.200,00
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
2695/2024
|
| Data:
|
30/01/2024
|
Empenho:
|
0092/2024
|
Licitação:
|
84/2023 (DISPENSADA )
|
Valor:
|
R$ 817.300,36
|
| Beneficiário:
|
LOCKIN CONSTRUTORA LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
ted
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
29550/2023
|
| Data:
|
19/02/2024
|
Empenho:
|
0067/2024
|
Licitação:
|
193/2021 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 18.583,33
|
| Beneficiário:
|
ASTORI CONSTRUÇÕES E MONTAGENS EIRELI
|
|
|
|
| Histórico:
|
ch. 46255
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
29550/2023
|
| Data:
|
19/02/2024
|
Empenho:
|
0067/2024
|
Licitação:
|
193/2021 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 18.583,33
|
| Beneficiário:
|
ASTORI CONSTRUÇÕES E MONTAGENS EIRELI
|
|
|
|
| Histórico:
|
ch. 46255
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
26294/2023
|
| Data:
|
23/02/2024
|
Empenho:
|
0079/2024
|
Licitação:
|
76/2021 (DISPENSADA )
|
Valor:
|
R$ 29.326,99
|
| Beneficiário:
|
ASSCAMARG-ASSOC. CAT.MAT.RECICLAVEIS GUARAPARI
|
|
|
|
| Histórico:
|
ch. 46254
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
23128/2023
|
| Data:
|
19/02/2024
|
Empenho:
|
0103/2024
|
Licitação:
|
83/2019 (DISPENSADA )
|
Valor:
|
R$ 8.200,00
|
| Beneficiário:
|
ALEX COSTALONGA
|
|
|
|
| Histórico:
|
ch. 46258
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
2594/2024
|
| Data:
|
20/02/2024
|
Empenho:
|
0220/2024
|
Licitação:
|
17/2023 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 3.848,67
|
| Beneficiário:
|
ALL STONE SERVICOS LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 428.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
2050/2024
|
Processo:
|
5398-0/2024
|
| Data:
|
29/02/2024
|
Empenho:
|
0652/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 4.959,78
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
2050/2024
|
Processo:
|
5398-0/2024
|
| Data:
|
29/02/2024
|
Empenho:
|
0654/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3.564,57
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
2050/2024
|
Processo:
|
5398-0/2024
|
| Data:
|
29/02/2024
|
Empenho:
|
0655/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 127.666,09
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
2050/2024
|
Processo:
|
5398-0/2024
|
| Data:
|
29/02/2024
|
Empenho:
|
0653/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.270,80
|
| Beneficiário:
|
ESTAGIARIOS
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
23128/2023
|
| Data:
|
20/02/2024
|
Empenho:
|
0103/2024
|
Licitação:
|
83/2019 (DISPENSADA )
|
Valor:
|
R$ 8.200,00
|
| Beneficiário:
|
ALEX COSTALONGA
|
|
|
|
| Histórico:
|
ch. 46256
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
4297/2024
|
| Data:
|
01/03/2024
|
Empenho:
|
0458/2024
|
Licitação:
|
84/2023 (DISPENSADA )
|
Valor:
|
R$ 901.727,21
|
| Beneficiário:
|
LOCKIN CONSTRUTORA LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
PROC 4297/2024 Ted
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
5884/2023
|
| Data:
|
01/03/2024
|
Empenho:
|
0229/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 17.914,10
|
| Beneficiário:
|
IEMA-INST. ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRIC
|
|
|
|
| Histórico:
|
ch. 46199
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0036/2024
|
Processo:
|
8226/2024
|
| Data:
|
08/03/2024
|
Empenho:
|
0478/2024
|
Licitação:
|
193/2021 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 32.494,51
|
| Beneficiário:
|
ASTORI CONSTRUÇÕES E MONTAGENS EIRELI
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|