| Número do Pagamento:
|
2040/2024
|
Processo:
|
2677-0/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
0327/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 189.178,88
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
2040/2024
|
Processo:
|
2677-0/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
0326/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 89.038,45
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
2040/2024
|
Processo:
|
2677-0/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
0328/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.256,64
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
2255/2024
|
| Data:
|
09/02/2024
|
Empenho:
|
0486/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 24.000,00
|
| Beneficiário:
|
GREMIO RECREATIVO BLOCO UNIDOS DO CENTRAL
|
|
|
|
| Histórico:
|
TED
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
2255/2024
|
| Data:
|
09/02/2024
|
Empenho:
|
0484/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 24.000,00
|
| Beneficiário:
|
BLOCO CARNAVALESCO TURMA DO FUNIL
|
|
|
|
| Histórico:
|
TED
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
2255/2024
|
| Data:
|
09/02/2024
|
Empenho:
|
0487/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 24.000,00
|
| Beneficiário:
|
BLOCO CARNAVALESCO OLARIA 2000
|
|
|
|
| Histórico:
|
CH. 46225
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
2255/2024
|
| Data:
|
16/02/2024
|
Empenho:
|
0489/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 24.000,00
|
| Beneficiário:
|
GREMIO RECREATIVO BLOCO INFANTIL CARNAVALESCO PAPINHA
|
|
|
|
| Histórico:
|
TED
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
2255/2024
|
| Data:
|
16/02/2024
|
Empenho:
|
0488/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 24.000,00
|
| Beneficiário:
|
GREMIO RECREATIVO BLOCO CARNAVALESCO PAPADEFUS
|
|
|
|
| Histórico:
|
TED
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
2255/2024
|
| Data:
|
16/02/2024
|
Empenho:
|
0485/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 24.000,00
|
| Beneficiário:
|
GREMIO RECREATIVO BLOCO A. DA FONTE
|
|
|
|
| Histórico:
|
TRANSF
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
2254/2024
|
| Data:
|
09/02/2024
|
Empenho:
|
0491/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 100.000,00
|
| Beneficiário:
|
ASSOCIAÇÃO CULTURAL, SOCIAL, ESPORTIVA GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA, ACADEMICO DE JK
|
|
|
|
| Histórico:
|
ch. 46220
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
2254/2024
|
| Data:
|
09/02/2024
|
Empenho:
|
0492/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 100.000,00
|
| Beneficiário:
|
A.C.S.E.G.R.E.S GUARAPARI IMPERIAL
|
|
|
|
| Histórico:
|
ch. 46219
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
4069/2024
|
| Data:
|
22/02/2024
|
Empenho:
|
0056/2024
|
Licitação:
|
17/2023 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 70.000,00
|
| Beneficiário:
|
PERFORMANCE MUSIC DISTRIBUIDORA LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
ted
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
2050/2024
|
Processo:
|
5398-0/2024
|
| Data:
|
29/02/2024
|
Empenho:
|
0642/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 191.908,18
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
2050/2024
|
Processo:
|
5398-0/2024
|
| Data:
|
29/02/2024
|
Empenho:
|
0641/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 89.320,59
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
2050/2024
|
Processo:
|
5398-0/2024
|
| Data:
|
29/02/2024
|
Empenho:
|
0643/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 5.189,51
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
2050/2024
|
Processo:
|
5398-0/2024
|
| Data:
|
29/02/2024
|
Empenho:
|
0644/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 516,00
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
2051/2024
|
Processo:
|
5398-0/2024
|
| Data:
|
29/02/2024
|
Empenho:
|
0668/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 813,56
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
2051/2024
|
Processo:
|
5398-0/2024
|
| Data:
|
29/02/2024
|
Empenho:
|
0667/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 4.659,01
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
2051/2024
|
Processo:
|
5398-0/2024
|
| Data:
|
29/02/2024
|
Empenho:
|
0669/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 604,64
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
30392/2023
|
| Data:
|
27/02/2024
|
Empenho:
|
0370/2024
|
Licitação:
|
4/2023 (CONCORRENCIA )
|
Valor:
|
R$ 71.703,00
|
| Beneficiário:
|
ASTORI CONSTRUÇÕES E MONTAGENS EIRELI
|
|
|
|
| Histórico:
|
ch. 46313
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|