| Número do Pagamento:
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[n/d]/2024
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Processo:
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2255/2024
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| Data:
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09/02/2024
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Empenho:
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0486/2024
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Licitação:
|
(Não Definida)
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Valor:
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R$ 24.000,00
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| Beneficiário:
|
GREMIO RECREATIVO BLOCO UNIDOS DO CENTRAL
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|
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| Histórico:
|
TED
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
2255/2024
|
| Data:
|
09/02/2024
|
Empenho:
|
0484/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 24.000,00
|
| Beneficiário:
|
BLOCO CARNAVALESCO TURMA DO FUNIL
|
|
|
|
| Histórico:
|
TED
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
2255/2024
|
| Data:
|
09/02/2024
|
Empenho:
|
0487/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 24.000,00
|
| Beneficiário:
|
BLOCO CARNAVALESCO OLARIA 2000
|
|
|
|
| Histórico:
|
CH. 46225
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
2255/2024
|
| Data:
|
16/02/2024
|
Empenho:
|
0489/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 24.000,00
|
| Beneficiário:
|
GREMIO RECREATIVO BLOCO INFANTIL CARNAVALESCO PAPINHA
|
|
|
|
| Histórico:
|
TED
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
2255/2024
|
| Data:
|
16/02/2024
|
Empenho:
|
0488/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 24.000,00
|
| Beneficiário:
|
GREMIO RECREATIVO BLOCO CARNAVALESCO PAPADEFUS
|
|
|
|
| Histórico:
|
TED
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
2255/2024
|
| Data:
|
16/02/2024
|
Empenho:
|
0485/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 24.000,00
|
| Beneficiário:
|
GREMIO RECREATIVO BLOCO A. DA FONTE
|
|
|
|
| Histórico:
|
TRANSF
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
2254/2024
|
| Data:
|
09/02/2024
|
Empenho:
|
0491/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 100.000,00
|
| Beneficiário:
|
ASSOCIAÇÃO CULTURAL, SOCIAL, ESPORTIVA GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA, ACADEMICO DE JK
|
|
|
|
| Histórico:
|
ch. 46220
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
2254/2024
|
| Data:
|
09/02/2024
|
Empenho:
|
0492/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 100.000,00
|
| Beneficiário:
|
A.C.S.E.G.R.E.S GUARAPARI IMPERIAL
|
|
|
|
| Histórico:
|
ch. 46219
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
2254/2024
|
| Data:
|
09/02/2024
|
Empenho:
|
0492/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$100.000,00
|
| Beneficiário:
|
A.C.S.E.G.R.E.S GUARAPARI IMPERIAL
|
|
|
|
| Histórico:
|
REF./ AO TERMO DE FOMENTO 002/2024 - DESFILE DE CARNAVAL 2024
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
2255/2024
|
| Data:
|
01/03/2024
|
Empenho:
|
0490/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 24.000,00
|
| Beneficiário:
|
GREMIO RECREATIVO BLOCO DAS MISSES
|
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|
|
| Histórico:
|
TED
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
2254/2024
|
| Data:
|
01/03/2024
|
Empenho:
|
0492/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 100.000,00
|
| Beneficiário:
|
A.C.S.E.G.R.E.S GUARAPARI IMPERIAL
|
|
|
|
| Histórico:
|
ted
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|