| Número do Pagamento:
|
2042/2024
|
Processo:
|
2679-0/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
0252/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.629,65
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
2042/2024
|
Processo:
|
2679-0/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
0249/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 405.432,86
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
2042/2024
|
Processo:
|
2679-0/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
0250/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 24.692,51
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
2043/2024
|
Processo:
|
2679-0/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
0285/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 8.241,17
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
2043/2024
|
Processo:
|
2679-0/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
0286/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 314,43
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
2679-0/2024
|
| Data:
|
15/02/2024
|
Empenho:
|
0253/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 634,99
|
| Beneficiário:
|
INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL
|
|
|
|
| Histórico:
|
PROC 2683/2024 Ted
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
2679-0/2024
|
| Data:
|
09/02/2024
|
Empenho:
|
0287/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 136,28
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI/ES-IPG FUNDO CAPITALIZADO
|
|
|
|
| Histórico:
|
PROC 2683/2024 Ted
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
2679-0/2024
|
| Data:
|
09/02/2024
|
Empenho:
|
0254/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 7.765,68
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI/ES-IPG FUNDO FINANCEIRO
|
|
|
|
| Histórico:
|
PROC 2690/2024 Ted
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
2679-0/2024
|
| Data:
|
15/02/2024
|
Empenho:
|
0251/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 52.310,46
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI/ES-IPG FUNDO CAPITALIZADO
|
|
|
|
| Histórico:
|
PROC 2690/2024 Ted
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
2052/2024
|
Processo:
|
5401-0/2024
|
| Data:
|
29/02/2024
|
Empenho:
|
0694/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 115.349,11
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
2052/2024
|
Processo:
|
5401-0/2024
|
| Data:
|
29/02/2024
|
Empenho:
|
0690/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 425.148,08
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
2052/2024
|
Processo:
|
5401-0/2024
|
| Data:
|
29/02/2024
|
Empenho:
|
0691/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 34.182,62
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
2052/2024
|
Processo:
|
5401-0/2024
|
| Data:
|
29/02/2024
|
Empenho:
|
0692/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 89.137,48
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
2053/2024
|
Processo:
|
5401-0/2024
|
| Data:
|
29/02/2024
|
Empenho:
|
0738/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 466,72
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
5401-0/2024
|
| Data:
|
07/03/2024
|
Empenho:
|
0739/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 149,35
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI/ES-IPG FUNDO CAPITALIZADO
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 5432/2024 Ted
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
5401-0/2024
|
| Data:
|
07/03/2024
|
Empenho:
|
0693/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 54.195,97
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI/ES-IPG FUNDO CAPITALIZADO
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 5432/2024 Ted
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
5401-0/2024
|
| Data:
|
07/03/2024
|
Empenho:
|
0696/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 7.765,68
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI/ES-IPG FUNDO FINANCEIRO
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 5432/2024 Ted
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0077/2024
|
Processo:
|
818/2024
|
| Data:
|
18/03/2024
|
Empenho:
|
0547/2024
|
Licitação:
|
77/2023 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 71.226,60
|
| Beneficiário:
|
LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
5401-0/2024
|
| Data:
|
18/03/2024
|
Empenho:
|
0695/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 26.810,19
|
| Beneficiário:
|
INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 5401/2024 Ted
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0102/2024
|
Processo:
|
2033/2024
|
| Data:
|
26/03/2024
|
Empenho:
|
0851/2024
|
Licitação:
|
1/2024 (DISPENSADA )
|
Valor:
|
R$ 9.534,84
|
| Beneficiário:
|
J O GARCIA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|