| Número do Pagamento:
|
46144/2024
|
Processo:
|
567/2024
|
| Data:
|
15/01/2024
|
Empenho:
|
0164/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 8.905,60
|
| Beneficiário:
|
C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 567/2024 Ch 46144
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
46156/2024
|
Processo:
|
578/2024
|
| Data:
|
17/01/2024
|
Empenho:
|
0160/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 7.351,24
|
| Beneficiário:
|
VIAÇAO PLANETA LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 578/2024 Ch 46156
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
46143/2024
|
Processo:
|
571/2024
|
| Data:
|
12/01/2024
|
Empenho:
|
0156/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 990,00
|
| Beneficiário:
|
SINDICATO DAS EMP. DE TRANSP. VITORIA - GV-BUS
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 571/2024 Ch 46143
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
46142/2024
|
Processo:
|
577/2024
|
| Data:
|
12/01/2024
|
Empenho:
|
0167/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3.233,00
|
| Beneficiário:
|
CCI- CONSORCIO CACHIEIRO INTEGRADO
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 577/2024 Ch 46142
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
46195/2024
|
Processo:
|
1312/2024
|
| Data:
|
01/02/2024
|
Empenho:
|
0178/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 127,93
|
| Beneficiário:
|
GUARAPARI CARTORIO REG GERAL IMOV TIT DOC E PROT 2 OF
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 1312/2024 Ch 46195
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
46194/2024
|
Processo:
|
1310/2024
|
| Data:
|
01/02/2024
|
Empenho:
|
0179/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 639,65
|
| Beneficiário:
|
GUARAPARI CARTORIO REG GERAL IMOV TIT DOC E PROT 2 OF
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 1310/2024 Ch 46194
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
46193/2024
|
Processo:
|
1311/2024
|
| Data:
|
01/02/2024
|
Empenho:
|
0177/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 127,93
|
| Beneficiário:
|
GUARAPARI CARTORIO REG GERAL IMOV TIT DOC E PROT 2 OF
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 1311/2023 Ch 46193
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
46189/2024
|
Processo:
|
768/2024
|
| Data:
|
29/01/2024
|
Empenho:
|
0141/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 813,98
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 768/2024 Ch 46189
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
46145/2024
|
Processo:
|
196/2024
|
| Data:
|
12/01/2024
|
Empenho:
|
0173/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 436,58
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO DE IMPRESSA OFICIAL - DIO
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 196/2024 Ch 46145
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
46146/2024
|
Processo:
|
483/2024
|
| Data:
|
12/01/2024
|
Empenho:
|
0172/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 16.735,60
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL - DOU
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 483/2024 Ch 46146
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
46184/2024
|
Processo:
|
1522/2024
|
| Data:
|
24/01/2024
|
Empenho:
|
0142/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 5.198,46
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS (AGÊNCIA DE GUARAPARI)
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 1522/2024 Ch 46184
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
46183/2024
|
Processo:
|
1521/2024
|
| Data:
|
26/01/2024
|
Empenho:
|
0140/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 18.350,55
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 1521/2024 Ch 46183
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
3542/2024
|
Processo:
|
1757/2024
|
| Data:
|
26/01/2024
|
Empenho:
|
0139/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 21.567,83
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 1757/2024 Ch 3542
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
3547/2024
|
Processo:
|
1889/2024
|
| Data:
|
30/01/2024
|
Empenho:
|
0139/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3.820,46
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 1889/2024 Ch 3547
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
46185/2024
|
Processo:
|
1945/2024
|
| Data:
|
24/01/2024
|
Empenho:
|
0141/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 78,14
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 1945/2024 Ch 46185
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
3545/2024
|
Processo:
|
63/2024
|
| Data:
|
24/01/2024
|
Empenho:
|
0139/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 5.293,73
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 63/2024 Ch 3545
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
1893/2024
|
| Data:
|
25/01/2024
|
Empenho:
|
0139/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 4.747,28
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 1893/2024 Ch 3546
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
1891/2024
|
| Data:
|
16/02/2024
|
Empenho:
|
0139/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 7.046,22
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 1891/2024 Ted para regularizar a compensação do cheque 46182 da 6633
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
2040/2024
|
Processo:
|
2677-0/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
0308/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 223.014,42
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
2040/2024
|
Processo:
|
2677-0/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
0309/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 599,13
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|