| Número do Pagamento:
|
14028/2024
|
Processo:
|
724/2024
|
| Data:
|
11/01/2024
|
Empenho:
|
0161/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 138,70
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 724/2024 Ch 46144
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
14024/2024
|
Processo:
|
724/2024
|
| Data:
|
11/01/2024
|
Empenho:
|
0158/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 4.938,47
|
| Beneficiário:
|
AGUALIMPA TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 724/2024 Ch 14024
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
14030/2024
|
Processo:
|
569/2024
|
| Data:
|
11/01/2024
|
Empenho:
|
0155/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 29.911,20
|
| Beneficiário:
|
C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 569/2024 Ch 14030
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
14031/2024
|
Processo:
|
660/2024
|
| Data:
|
11/01/2024
|
Empenho:
|
0151/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 15.514,80
|
| Beneficiário:
|
CCI- CONSORCIO CACHIEIRO INTEGRADO
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 660/2024 Ch 14031
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
14029/2024
|
Processo:
|
573/2024
|
| Data:
|
11/01/2024
|
Empenho:
|
0166/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.584,00
|
| Beneficiário:
|
SINDICATO DAS EMP. DE TRANSP. VITORIA - GV-BUS
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 573/2024 Ch 14029
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
14022/2024
|
Processo:
|
58/2024
|
| Data:
|
11/01/2024
|
Empenho:
|
0132/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 6.940,79
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VILA VELHA
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 58/2024 Ch 14022
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
14022/2024
|
Processo:
|
58/2024
|
| Data:
|
11/01/2024
|
Empenho:
|
0133/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 7.339,51
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VILA VELHA
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 58/2024 Ch 14022
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
14022/2024
|
Processo:
|
58/2024
|
| Data:
|
11/01/2024
|
Empenho:
|
0134/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 8.244,05
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VILA VELHA
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 58/2024 Ch 14022
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
14022/2024
|
Processo:
|
58/2024
|
| Data:
|
11/01/2024
|
Empenho:
|
0135/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 8.268,19
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VILA VELHA
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 58/2024 Ch 14022
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
14022/2024
|
Processo:
|
58/2024
|
| Data:
|
11/01/2024
|
Empenho:
|
0136/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 6.633,06
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VILA VELHA
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 58/2024 Ch 14022
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
14022/2024
|
Processo:
|
58/2024
|
| Data:
|
11/01/2024
|
Empenho:
|
0137/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 13.881,58
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VILA VELHA
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 58/2024 Ch 14022
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
14044/2024
|
Processo:
|
660/2024
|
| Data:
|
01/02/2024
|
Empenho:
|
0150/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 18.211,83
|
| Beneficiário:
|
VIAÇAO PLANETA LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 660/2024 Ch 14044
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
14026/2024
|
Processo:
|
737/2024
|
| Data:
|
12/01/2024
|
Empenho:
|
0157/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 28.121,95
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 737/2024 Ch 14026
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
14027/2024
|
Processo:
|
298/2024
|
| Data:
|
11/01/2024
|
Empenho:
|
0161/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 173,19
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 298/2024 Ch 14027
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
14032/2024
|
Processo:
|
446/2024
|
| Data:
|
19/01/2024
|
Empenho:
|
0176/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.984,92
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL - DOU
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 446/2024 Ch 14032
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
14025/2024
|
Processo:
|
55/2024
|
| Data:
|
15/01/2024
|
Empenho:
|
0159/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 119.932,07
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 55/2024 Ch 14025
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
14038/2024
|
Processo:
|
819/2024
|
| Data:
|
26/01/2024
|
Empenho:
|
0157/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.237,45
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 819/2024 Ch 14038
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
14039/2024
|
Processo:
|
1621/2024
|
| Data:
|
02/02/2024
|
Empenho:
|
0157/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 126.750,41
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 1621/2024 Ch 14039
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
14043/2024
|
Processo:
|
1951/2024
|
| Data:
|
29/01/2024
|
Empenho:
|
0157/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 10.350,68
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 1951/2024 Ch 14043
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
14042/2024
|
Processo:
|
1950/2024
|
| Data:
|
26/01/2024
|
Empenho:
|
0161/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 4.448,10
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 1950/2024 Ch 14042
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|