| Número do Pagamento:
|
3544/2024
|
Processo:
|
665/2024
|
| Data:
|
24/01/2024
|
Empenho:
|
0138/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 270,85
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 665/2024 Ch 3544
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
3543/2024
|
Processo:
|
766/2024
|
| Data:
|
24/01/2024
|
Empenho:
|
0138/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3.093,21
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 766/2024 Ch 3543
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
3541/2024
|
Processo:
|
952/2024
|
| Data:
|
18/01/2024
|
Empenho:
|
0138/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.756,77
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 952/2024 Ch 3541
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
46186/2024
|
Processo:
|
2085/2024
|
| Data:
|
24/01/2024
|
Empenho:
|
0181/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 511,02
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 2085/2024 Ch 46186
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
2040/2024
|
Processo:
|
2677-0/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
0316/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.456,16
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
2040/2024
|
Processo:
|
2677-0/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
0317/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 147.540,55
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
2041/2024
|
Processo:
|
2677-0/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
0342/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 13.748,10
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
2695/2024
|
| Data:
|
30/01/2024
|
Empenho:
|
0092/2024
|
Licitação:
|
84/2023 (DISPENSADA )
|
Valor:
|
R$ 817.300,36
|
| Beneficiário:
|
LOCKIN CONSTRUTORA LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
ted
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
1995/2024
|
| Data:
|
29/01/2024
|
Empenho:
|
0091/2024
|
Licitação:
|
19/2023 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 183.551,80
|
| Beneficiário:
|
LOCKIN CONSTRUTORA LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
transferencia
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
46181/2024
|
Processo:
|
96/2024
|
| Data:
|
29/01/2024
|
Empenho:
|
0115/2024
|
Licitação:
|
7/2023 (TOMADA DE PRECOS )
|
Valor:
|
R$ 64.717,66
|
| Beneficiário:
|
ASTORI CONSTRUÇÕES E MONTAGENS EIRELI
|
|
|
|
| Histórico:
|
ch.46181
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
2148/2024
|
| Data:
|
29/01/2024
|
Empenho:
|
0091/2024
|
Licitação:
|
19/2023 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 204.327,60
|
| Beneficiário:
|
LOCKIN CONSTRUTORA LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
transferencia
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
2696/2024
|
| Data:
|
08/02/2024
|
Empenho:
|
0091/2024
|
Licitação:
|
19/2023 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 196.628,89
|
| Beneficiário:
|
LOCKIN CONSTRUTORA LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
transf.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
22426/2022
|
| Data:
|
09/02/2024
|
Empenho:
|
0116/2024
|
Licitação:
|
7/2022 (TOMADA DE PRECOS )
|
Valor:
|
R$ 121.134,90
|
| Beneficiário:
|
ASTORI CONSTRUÇÕES E MONTAGENS EIRELI
|
|
|
|
| Histórico:
|
ch. 46232
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
2983/2024
|
| Data:
|
16/02/2024
|
Empenho:
|
0029/2024
|
Licitação:
|
75/2022 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 16.402,68
|
| Beneficiário:
|
J M TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
ch. 46247
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
2982/2024
|
| Data:
|
16/02/2024
|
Empenho:
|
0031/2024
|
Licitação:
|
186/2022 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 9.983,00
|
| Beneficiário:
|
J M TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
ch. 46244
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
3000/2024
|
| Data:
|
02/02/2024
|
Empenho:
|
0187/2024
|
Licitação:
|
14/2021 (TOMADA DE PRECOS )
|
Valor:
|
R$ 3.791,42
|
| Beneficiário:
|
MASTER SURVEY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
transf. R$131.506,65
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
31459/2023
|
| Data:
|
02/02/2024
|
Empenho:
|
0184/2024
|
Licitação:
|
14/2021 (TOMADA DE PRECOS )
|
Valor:
|
R$ 33.997,28
|
| Beneficiário:
|
MASTER SURVEY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
transf. R$131.506,65
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
3003/2024
|
| Data:
|
02/02/2024
|
Empenho:
|
0186/2024
|
Licitação:
|
14/2021 (TOMADA DE PRECOS )
|
Valor:
|
R$ 53.969,72
|
| Beneficiário:
|
MASTER SURVEY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
transf. R$131.506,65
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
3002/2024
|
| Data:
|
02/02/2024
|
Empenho:
|
0183/2024
|
Licitação:
|
14/2021 (TOMADA DE PRECOS )
|
Valor:
|
R$ 7.466,42
|
| Beneficiário:
|
MASTER SURVEY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
transf. R$131.506,65
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
148/2024
|
| Data:
|
02/02/2024
|
Empenho:
|
0035/2024
|
Licitação:
|
14/2021 (TOMADA DE PRECOS )
|
Valor:
|
R$ 11.008,47
|
| Beneficiário:
|
MASTER SURVEY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
transf. R$131.506,65
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|