Número do Pagamento:
|
1928/2023
|
Processo:
|
2771/2023
|
Data:
|
01/02/2023
|
Empenho:
|
0327/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 128,60
|
Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
|
|
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1926/2023
|
Processo:
|
2771/2023
|
Data:
|
01/02/2023
|
Empenho:
|
0359/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 108.835,66
|
Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
|
|
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1926/2023
|
Processo:
|
2771/2023
|
Data:
|
01/02/2023
|
Empenho:
|
0361/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 23.901,63
|
Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
|
|
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1926/2023
|
Processo:
|
2771/2023
|
Data:
|
01/02/2023
|
Empenho:
|
0362/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.890,78
|
Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
|
|
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1928/2023
|
Processo:
|
2771/2023
|
Data:
|
01/02/2023
|
Empenho:
|
0327/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$117,76
|
Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
|
|
|
Histórico:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1928/2023
|
Processo:
|
2771/2023
|
Data:
|
01/02/2023
|
Empenho:
|
0327/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$10,84
|
Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
|
|
|
Histórico:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
2771-0/2023
|
Data:
|
01/02/2023
|
Empenho:
|
0327/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 128,60
|
Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
|
|
|
Histórico:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
9537/2022
|
Data:
|
08/03/2023
|
Empenho:
|
0086/2023
|
Licitação:
|
66/2022 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 85.064,39
|
Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
|
|
|
Histórico:
|
Proc 9537/2022 Ted
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1936/2023
|
Processo:
|
5600/2023
|
Data:
|
01/03/2023
|
Empenho:
|
0600/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 5.555,56
|
Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
|
|
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1936/2023
|
Processo:
|
5600/2023
|
Data:
|
01/03/2023
|
Empenho:
|
0601/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 441,67
|
Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
|
|
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1935/2023
|
Processo:
|
5600/2023
|
Data:
|
01/03/2023
|
Empenho:
|
0637/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 106.457,86
|
Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
|
|
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1935/2023
|
Processo:
|
5600/2023
|
Data:
|
01/03/2023
|
Empenho:
|
0639/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 22.648,92
|
Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
|
|
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1935/2023
|
Processo:
|
5600/2023
|
Data:
|
01/03/2023
|
Empenho:
|
0640/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3.471,38
|
Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
|
|
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1935/2023
|
Processo:
|
5600/2023
|
Data:
|
01/03/2023
|
Empenho:
|
0641/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.422,81
|
Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
|
|
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
45349/2023
|
Processo:
|
4064/2023
|
Data:
|
15/03/2023
|
Empenho:
|
0444/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 604,07
|
Beneficiário:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
|
|
|
|
Histórico:
|
Proc 4064/2023 Ch 45349
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
9537/2022
|
Data:
|
17/03/2023
|
Empenho:
|
0087/2023
|
Licitação:
|
66/2022 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 114.235,71
|
Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
|
|
|
Histórico:
|
Proc 9537/2022 Ted
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
9537/2022
|
Data:
|
17/03/2023
|
Empenho:
|
0086/2023
|
Licitação:
|
66/2022 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 110.152,88
|
Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
|
|
|
Histórico:
|
Proc 9537/2022 Ted
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
45368/2023
|
Processo:
|
4555/2023
|
Data:
|
22/03/2023
|
Empenho:
|
0656/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 750,00
|
Beneficiário:
|
LUIZ CARLOS CARDOZO FILHO
|
|
|
|
Histórico:
|
Proc 4555/2023 Ch 45368
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0073/2023
|
Processo:
|
4563/2022
|
Data:
|
21/03/2023
|
Empenho:
|
0078/2023
|
Licitação:
|
126/2013 (DISPENSADA )
|
Valor:
|
R$ 4.086,46
|
Beneficiário:
|
VALDECIR NUNES ALVES
|
|
|
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0118/2023
|
Processo:
|
2906/2022
|
Data:
|
12/04/2023
|
Empenho:
|
0079/2023
|
Licitação:
|
220/2013 (DISPENSADA )
|
Valor:
|
R$ 3.552,53
|
Beneficiário:
|
ANDA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
|
|
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|