| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
24910/2022
|
| Data:
|
17/02/2023
|
Empenho:
|
0168/2023
|
Licitação:
|
193/2021 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 18.583,33
|
| Beneficiário:
|
ASTORI CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 24910/2022 Ted - R$ 37.166,66
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
24910/2022
|
| Data:
|
17/02/2023
|
Empenho:
|
0168/2023
|
Licitação:
|
193/2021 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 18.583,33
|
| Beneficiário:
|
ASTORI CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 24910/2022 Ted - R$ 37.166,66
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0076/2023
|
Processo:
|
24910/2022
|
| Data:
|
21/03/2023
|
Empenho:
|
0256/2023
|
Licitação:
|
193/2021 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 18.583,33
|
| Beneficiário:
|
ASTORI CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0082/2023
|
Processo:
|
2707/2023
|
| Data:
|
21/03/2023
|
Empenho:
|
0679/2023
|
Licitação:
|
14/2023 (DISPENSADA )
|
Valor:
|
R$ 6.600,00
|
| Beneficiário:
|
ASTORI CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0110/2023
|
Processo:
|
1403/2022
|
| Data:
|
05/04/2023
|
Empenho:
|
0146/2023
|
Licitação:
|
43/2022 (DISPENSADA )
|
Valor:
|
R$ 33.000,00
|
| Beneficiário:
|
NATIVA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0106/2023
|
Processo:
|
1178/2023
|
| Data:
|
04/04/2023
|
Empenho:
|
0502/2023
|
Licitação:
|
156/2022 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 25.583,50
|
| Beneficiário:
|
VINICIUS F. MOREIRA - PLANTAS
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0106/2023
|
Processo:
|
1178/2023
|
| Data:
|
04/04/2023
|
Empenho:
|
0503/2023
|
Licitação:
|
156/2022 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 36.000,00
|
| Beneficiário:
|
VINICIUS F. MOREIRA - PLANTAS
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0131/2023
|
Processo:
|
24910/2022
|
| Data:
|
13/04/2023
|
Empenho:
|
0168/2023
|
Licitação:
|
193/2021 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 18.583,33
|
| Beneficiário:
|
ASTORI CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
45426/2023
|
Processo:
|
5003/2023
|
| Data:
|
18/04/2023
|
Empenho:
|
0653/2023
|
Licitação:
|
187/2022 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 137.400,00
|
| Beneficiário:
|
NATIVA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 5003/2023 Ch 45426
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
24910/2022
|
| Data:
|
12/05/2023
|
Empenho:
|
0168/2023
|
Licitação:
|
193/2021 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 18.583,33
|
| Beneficiário:
|
ASTORI CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 24910/2022 Ted
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|