| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
139/2023
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
0002/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 673.941,43
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 139/2023 Deb
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
1822/2023
|
| Data:
|
18/01/2023
|
Empenho:
|
0002/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 682.963,58
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 1822/2023 Deb
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
3479/2023
|
Processo:
|
2189/2023
|
| Data:
|
13/02/2023
|
Empenho:
|
0002/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.199,56
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 2189/2023 Ch 3479
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
3390/2023
|
| Data:
|
17/02/2023
|
Empenho:
|
0141/2023
|
Licitação:
|
75/2022 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 15.900,00
|
| Beneficiário:
|
J M TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 3390/2023 Deb
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
3392/2023
|
| Data:
|
17/02/2023
|
Empenho:
|
0149/2023
|
Licitação:
|
23/2022 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 21.000,00
|
| Beneficiário:
|
J M TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 3392/2023 Deb
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
45284/2023
|
Processo:
|
2405/2022
|
| Data:
|
24/02/2023
|
Empenho:
|
0133/2023
|
Licitação:
|
20/2020 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 95.000,00
|
| Beneficiário:
|
SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 2405/2023 Ch 45284
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
24765/2022
|
| Data:
|
16/02/2023
|
Empenho:
|
0170/2023
|
Licitação:
|
98/2019 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 119.870,00
|
| Beneficiário:
|
PRIMER TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 3394/2023 Ted
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
3396/2023
|
| Data:
|
17/02/2023
|
Empenho:
|
0148/2023
|
Licitação:
|
107/2022 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 41.824,98
|
| Beneficiário:
|
PRIMER TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 3396/2023 Ted
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
3393/2023
|
| Data:
|
17/02/2023
|
Empenho:
|
0105/2023
|
Licitação:
|
37/2019 (DISPENSADA )
|
Valor:
|
R$ 25.666,66
|
| Beneficiário:
|
J M TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 3393/2023 Ted
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
3997/2023
|
| Data:
|
28/02/2023
|
Empenho:
|
0468/2023
|
Licitação:
|
182/2022 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 160.217,95
|
| Beneficiário:
|
ABBEY CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 3997/2023 Ted
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
3997/2023
|
| Data:
|
28/02/2023
|
Empenho:
|
0468/2023
|
Licitação:
|
182/2022 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 139.781,45
|
| Beneficiário:
|
ABBEY CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 3997/2023 Ted
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
9537/2022
|
| Data:
|
08/03/2023
|
Empenho:
|
0086/2023
|
Licitação:
|
66/2022 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 85.064,39
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 9537/2022 Ted
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0035/2023
|
Processo:
|
3518/2023
|
| Data:
|
08/03/2023
|
Empenho:
|
0136/2023
|
Licitação:
|
24/2017 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 5.500,00
|
| Beneficiário:
|
CELESTINO MAIOLI
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0034/2023
|
Processo:
|
4634/2023
|
| Data:
|
06/03/2023
|
Empenho:
|
0119/2023
|
Licitação:
|
20/2019 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 145.178,20
|
| Beneficiário:
|
ENGEFLEX LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0036/2023
|
Processo:
|
29247/2022
|
| Data:
|
08/03/2023
|
Empenho:
|
0463/2023
|
Licitação:
|
109/2022 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 142.632,00
|
| Beneficiário:
|
ALL STONE SERVICOS LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
45289/2023
|
Processo:
|
1586/2023
|
| Data:
|
01/03/2023
|
Empenho:
|
0119/2023
|
Licitação:
|
20/2019 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 153.024,24
|
| Beneficiário:
|
ENGEFLEX LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 1586/2023 Ch 45289
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
3566/2023
|
| Data:
|
13/03/2023
|
Empenho:
|
0159/2023
|
Licitação:
|
5/2020 (CONCORRENCIA )
|
Valor:
|
R$ 79.073,65
|
| Beneficiário:
|
LOCKIN CONSTRUTORA LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 3566/2023 Ted
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0057/2023
|
Processo:
|
11767/2022
|
| Data:
|
15/03/2023
|
Empenho:
|
0190/2023
|
Licitação:
|
37/2019 (DISPENSADA )
|
Valor:
|
R$ 10.428,00
|
| Beneficiário:
|
J M TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0054/2023
|
Processo:
|
4294/2023
|
| Data:
|
15/03/2023
|
Empenho:
|
0150/2023
|
Licitação:
|
81/2022 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 28.000,00
|
| Beneficiário:
|
J. A. PEREIRA HYDRA SANEAMENTO LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0054/2023
|
Processo:
|
3588/2023
|
| Data:
|
15/03/2023
|
Empenho:
|
0104/2023
|
Licitação:
|
17/2019 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 5.499,00
|
| Beneficiário:
|
ÂNGELO MIGUEL BOURGUIGNON BIGOSSI
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|