Transparência

Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2023, Função 12 - Educação
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 73.721.355,92 Total Liquidado: R$ 57.331.392,54 Total Pago: R$ 57.327.382,39
Do Período:
Total Empenhado: R$ 100.764.926,76 Total Liquidado: R$ 70.775.018,18 Total Pago: R$ 57.327.382,39
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

766 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: [n/d]/2023 Processo: 30636/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 0124/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 7.511,50
Beneficiário: MUNICIPIO DE VILA VELHA
Histórico: Proc 30636/2022 Ted
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: [n/d]/2023 Processo: 30636/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 0127/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 6.844,30
Beneficiário: MUNICIPIO DE VILA VELHA
Histórico: Proc 30636/2022 Ted
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: [n/d]/2023 Processo: 30636/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 0128/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 6.216,51
Beneficiário: MUNICIPIO DE VILA VELHA
Histórico: Proc 30636/2022 Ted
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: [n/d]/2023 Processo: 30636/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 0130/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 13.650,95
Beneficiário: MUNICIPIO DE VILA VELHA
Histórico: Proc 30636/2022 Ted
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0010/2023 Processo: 2947/2023
Data: 13/02/2023 Empenho: 0019/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 5.636,76
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A
Histórico: Proc 1398/2023
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0010/2023 Processo: 1188/2023
Data: 13/02/2023 Empenho: 0017/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.276,12
Beneficiário: ESCELSA-E.SANTO CENTRAIS ELETRICAS
Histórico: Proc 1398/2023
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Número do Pagamento: 0010/2023 Processo: 578/2023
Data: 13/02/2023 Empenho: 0020/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.964,39
Beneficiário: AGUALIMPA TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
Histórico: Proc 1398/2023
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Número do Pagamento: 0010/2023 Processo: 1398/2023
Data: 13/02/2023 Empenho: 0019/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 126,31
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A
Histórico: Proc 1398/2023
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Número do Pagamento: 0010/2023 Processo: 2871/2023
Data: 13/02/2023 Empenho: 0017/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 96.432,43
Beneficiário: ESCELSA-E.SANTO CENTRAIS ELETRICAS
Histórico: Proc 1398/2023
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Número do Pagamento: 0009/2023 Processo: 579/2023
Data: 13/02/2023 Empenho: 0239/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 5.033,77
Beneficiário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO - ALFREDO CHAVES
Histórico: Proc 884/2023
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0009/2023 Processo: 579/2023
Data: 13/02/2023 Empenho: 0240/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 8.868,29
Beneficiário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO - ALFREDO CHAVES
Histórico: Proc 884/2023
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0009/2023 Processo: 460/2023
Data: 13/02/2023 Empenho: 0219/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 5.091,26
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
Histórico: Proc 884/2023
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0009/2023 Processo: 460/2023
Data: 13/02/2023 Empenho: 0220/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 5.391,49
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
Histórico: Proc 884/2023
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0009/2023 Processo: 460/2023
Data: 13/02/2023 Empenho: 0221/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.880,63
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
Histórico: Proc 884/2023
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0009/2023 Processo: 460/2023
Data: 13/02/2023 Empenho: 0222/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 5.048,76
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
Histórico: Proc 884/2023
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0009/2023 Processo: 460/2023
Data: 13/02/2023 Empenho: 0223/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 6.713,70
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
Histórico: Proc 884/2023
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0009/2023 Processo: 460/2023
Data: 13/02/2023 Empenho: 0224/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 4.900,52
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
Histórico: Proc 884/2023
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0009/2023 Processo: 460/2023
Data: 13/02/2023 Empenho: 0227/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 5.225,72
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
Histórico: Proc 884/2023
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0009/2023 Processo: 460/2023
Data: 13/02/2023 Empenho: 0230/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.602,66
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
Histórico: Proc 884/2023
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0009/2023 Processo: 884/2023
Data: 13/02/2023 Empenho: 0234/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.283,98
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
Histórico: Proc 884/2023
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