| Número do Pagamento:
|
7443/2023
|
Processo:
|
30461/2022
|
| Data:
|
30/01/2023
|
Empenho:
|
0002/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 15.921,91
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
|
|
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| Histórico:
|
processo n° 30461/2022 cheque n° 7443
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
7384/2023
|
Processo:
|
47/2023
|
| Data:
|
13/01/2023
|
Empenho:
|
0084/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 21.840,00
|
| Beneficiário:
|
ATTIVE CREDIT CARD LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
processo n° 47/2023 cheque n° 7384
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
7460/2023
|
Processo:
|
7444/2020
|
| Data:
|
06/02/2023
|
Empenho:
|
0052/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 15.000,00
|
| Beneficiário:
|
ÉRICA PEREIRA CARREIRO.
|
|
|
|
| Histórico:
|
processo n° 7444/2020 cheque n° 7460
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
7448/2023
|
Processo:
|
7444/2020
|
| Data:
|
06/02/2023
|
Empenho:
|
0051/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 15.000,00
|
| Beneficiário:
|
BEATRIZ LOPES MONTEIRO LOBATO FRAGA POSSI
|
|
|
|
| Histórico:
|
processo n° 7444/2020 cheque n° 7448
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
7383/2023
|
Processo:
|
476/2023
|
| Data:
|
05/01/2023
|
Empenho:
|
0101/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 4.435,20
|
| Beneficiário:
|
SINDICATO DAS EMP. DE TRANSP. VITORIA - GV-BUS
|
|
|
|
| Histórico:
|
processo n° 476/2023 cheque n° 7383
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
7385/2023
|
Processo:
|
482/2023
|
| Data:
|
05/01/2023
|
Empenho:
|
0100/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 924,00
|
| Beneficiário:
|
SINDICATO DAS EMP. DE TRANSP. VITORIA - GV-BUS
|
|
|
|
| Histórico:
|
processo n° 482/2023 cheque n° 7385
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
7461/2023
|
Processo:
|
7444/2020
|
| Data:
|
07/02/2023
|
Empenho:
|
0053/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 11.865,00
|
| Beneficiário:
|
MURILO MOREIRA DA SILVA LIMA
|
|
|
|
| Histórico:
|
processo n° 7444/2020 cheque n° 7461
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
7462/2023
|
Processo:
|
7444/2020
|
| Data:
|
07/02/2023
|
Empenho:
|
0054/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 15.000,00
|
| Beneficiário:
|
RAFAEL FERREIRA DUARTE
|
|
|
|
| Histórico:
|
processo n°7444/2020 cheque n° 7462
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0001/2023
|
Processo:
|
30458/2022
|
| Data:
|
07/02/2023
|
Empenho:
|
0001/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 35,58
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
|
|
|
| Histórico:
|
PROCESSO N° 30458/2022 OFICIO N° 1
SAQUE
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
7434/2023
|
Processo:
|
1411/2023
|
| Data:
|
25/01/2023
|
Empenho:
|
0119/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 20.352,40
|
| Beneficiário:
|
C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
processo n° 1411/2023 cheque n° 7434
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
7435/2023
|
Processo:
|
1403/2023
|
| Data:
|
25/01/2023
|
Empenho:
|
0120/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 24.967,15
|
| Beneficiário:
|
VIAÇAO PLANETA LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
processo n° 1403/2023 cheque n° 7435
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
7436/2023
|
Processo:
|
1403/2023
|
| Data:
|
25/01/2023
|
Empenho:
|
0121/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 21.075,70
|
| Beneficiário:
|
CCI- CONSORCIO CACHIEIRO INTEGRADO
|
|
|
|
| Histórico:
|
processo n° 1403/2023 cheque n° 7436
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
7492/2023
|
Processo:
|
564/2023
|
| Data:
|
10/02/2023
|
Empenho:
|
0130/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 13.446,21
|
| Beneficiário:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
|
|
|
|
| Histórico:
|
processo n° 564/2023 cheque n° 7492
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
7487/2023
|
Processo:
|
388/2023
|
| Data:
|
10/02/2023
|
Empenho:
|
0004/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 160,08
|
| Beneficiário:
|
AGUALIMPA TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
|
|
|
|
| Histórico:
|
processo n° 388/2023 cheque n° 7487
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
7491/2023
|
Processo:
|
828/2023
|
| Data:
|
10/02/2023
|
Empenho:
|
0129/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3.863,98
|
| Beneficiário:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE
|
|
|
|
| Histórico:
|
processo n° 828/2023 cheque n° 7491
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
7488/2023
|
Processo:
|
30984/2022
|
| Data:
|
10/02/2023
|
Empenho:
|
0102/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 6.773,62
|
| Beneficiário:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
|
|
|
| Histórico:
|
processo n° 30984/2022 cheque n° 7488
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
7489/2023
|
Processo:
|
30986/2022
|
| Data:
|
10/02/2023
|
Empenho:
|
0099/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.384,06
|
| Beneficiário:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
|
|
|
| Histórico:
|
processo n° 30986/2022 cheque n° 7489
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
7376/2023
|
Processo:
|
11040/2021
|
| Data:
|
10/02/2023
|
Empenho:
|
0082/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.500,00
|
| Beneficiário:
|
INGRI COTTA
|
|
|
|
| Histórico:
|
processo n° 11040/2021 cheque n° 7376
valor do cheque R$ 2.000,00
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
7376/2023
|
Processo:
|
11040/2021
|
| Data:
|
10/02/2023
|
Empenho:
|
0083/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 500,00
|
| Beneficiário:
|
INGRI COTTA
|
|
|
|
| Histórico:
|
processo n° 11040/2021 cheque n° 7376
valor do cheque R$ 2.000,00
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0003/2023
|
Processo:
|
11040/2021
|
| Data:
|
10/02/2023
|
Empenho:
|
0072/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.500,00
|
| Beneficiário:
|
JANYS FABIOLA BEDIM
|
|
|
|
| Histórico:
|
PROCESSO N° 11040/2021 ORDEM BANCARIA N° 3/2023
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|