| Número do Pagamento:
|
1926/2023
|
Processo:
|
2771/2023
|
| Data:
|
01/02/2023
|
Empenho:
|
0364/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 114.730,12
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1926/2023
|
Processo:
|
2771/2023
|
| Data:
|
01/02/2023
|
Empenho:
|
0365/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 7.652,85
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1926/2023
|
Processo:
|
2771/2023
|
| Data:
|
01/02/2023
|
Empenho:
|
0366/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 4.063,95
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
45272/2023
|
Processo:
|
18852/2022
|
| Data:
|
24/02/2023
|
Empenho:
|
0093/2023
|
Licitação:
|
83/2019 (DISPENSADA )
|
Valor:
|
R$ 8.200,00
|
| Beneficiário:
|
ALEX COSTALONGA
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 18852/2022 Ch 47272
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
24910/2022
|
| Data:
|
17/02/2023
|
Empenho:
|
0168/2023
|
Licitação:
|
193/2021 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 18.583,33
|
| Beneficiário:
|
ASTORI CONSTRUÇÕES E MONTAGENS EIRELI
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 24910/2022 Ted - R$ 37.166,66
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
24910/2022
|
| Data:
|
17/02/2023
|
Empenho:
|
0168/2023
|
Licitação:
|
193/2021 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 18.583,33
|
| Beneficiário:
|
ASTORI CONSTRUÇÕES E MONTAGENS EIRELI
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 24910/2022 Ted - R$ 37.166,66
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0036/2023
|
Processo:
|
29247/2022
|
| Data:
|
08/03/2023
|
Empenho:
|
0463/2023
|
Licitação:
|
109/2022 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 142.632,00
|
| Beneficiário:
|
ALL STONE SERVICOS LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1936/2023
|
Processo:
|
5600/2023
|
| Data:
|
01/03/2023
|
Empenho:
|
0602/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.100,00
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1936/2023
|
Processo:
|
5600/2023
|
| Data:
|
01/03/2023
|
Empenho:
|
0603/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 175,00
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1935/2023
|
Processo:
|
5600/2023
|
| Data:
|
01/03/2023
|
Empenho:
|
0643/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 115.416,99
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1935/2023
|
Processo:
|
5600/2023
|
| Data:
|
01/03/2023
|
Empenho:
|
0644/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 4.428,21
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1935/2023
|
Processo:
|
5600/2023
|
| Data:
|
01/03/2023
|
Empenho:
|
0645/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.600,13
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0047/2023
|
Processo:
|
22417/2022
|
| Data:
|
15/03/2023
|
Empenho:
|
0084/2023
|
Licitação:
|
76/2021 (DISPENSADA )
|
Valor:
|
R$ 29.326,99
|
| Beneficiário:
|
ASSCAMARG-ASSOC. CAT.MAT.RECICLAVEIS GUARAPARI
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0047/2023
|
Processo:
|
15279/2022
|
| Data:
|
15/03/2023
|
Empenho:
|
0422/2023
|
Licitação:
|
118/2021 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 40.800,00
|
| Beneficiário:
|
ECOLIBRA ENGENHARIA, PROJETOS E SUSTENTABILIDADE LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
45364/2023
|
Processo:
|
6344/2023
|
| Data:
|
17/03/2023
|
Empenho:
|
0700/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 750,00
|
| Beneficiário:
|
BRENO SIMÕES RAMOS
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 6344/2023 Ch 45364
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0077/2023
|
Processo:
|
17776/2022
|
| Data:
|
22/03/2023
|
Empenho:
|
0648/2023
|
Licitação:
|
191/2022 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 4.416,00
|
| Beneficiário:
|
AGROLAB ANÁLISES E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0076/2023
|
Processo:
|
24910/2022
|
| Data:
|
21/03/2023
|
Empenho:
|
0256/2023
|
Licitação:
|
193/2021 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 18.583,33
|
| Beneficiário:
|
ASTORI CONSTRUÇÕES E MONTAGENS EIRELI
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0069/2023
|
Processo:
|
22417/2022
|
| Data:
|
22/03/2023
|
Empenho:
|
0084/2023
|
Licitação:
|
76/2021 (DISPENSADA )
|
Valor:
|
R$ 29.326,99
|
| Beneficiário:
|
ASSCAMARG-ASSOC. CAT.MAT.RECICLAVEIS GUARAPARI
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0096/2023
|
Processo:
|
8170/2023
|
| Data:
|
28/03/2023
|
Empenho:
|
0390/2023
|
Licitação:
|
13/2022 (CONCORRENCIA )
|
Valor:
|
R$ 867.611,78
|
| Beneficiário:
|
LOCKIN CONSTRUTORA LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0096/2023
|
Processo:
|
8170/2023
|
| Data:
|
28/03/2023
|
Empenho:
|
0319/2023
|
Licitação:
|
13/2022 (CONCORRENCIA )
|
Valor:
|
R$ 35.286,63
|
| Beneficiário:
|
LOCKIN CONSTRUTORA LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|