| Número do Pagamento:
|
1926/2023
|
Processo:
|
2771/2023
|
| Data:
|
01/02/2023
|
Empenho:
|
0358/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 25.497,19
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
45229/2023
|
Processo:
|
2335/2023
|
| Data:
|
13/02/2023
|
Empenho:
|
0198/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 450,55
|
| Beneficiário:
|
EDIFICIO CENTRO COMERCIAL BELA CITTA
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 2335/2023 Ch 45229
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
45261/2023
|
Processo:
|
1381/2023
|
| Data:
|
09/03/2023
|
Empenho:
|
0691/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 750,00
|
| Beneficiário:
|
CLEBER ALISSON LACERDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 1381/2023 Ch 45261
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1935/2023
|
Processo:
|
5600/2023
|
| Data:
|
01/03/2023
|
Empenho:
|
0635/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 25.497,19
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1935/2023
|
Processo:
|
5600/2023
|
| Data:
|
01/03/2023
|
Empenho:
|
0636/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 500,58
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0047/2023
|
Processo:
|
3613/2023
|
| Data:
|
15/03/2023
|
Empenho:
|
0077/2023
|
Licitação:
|
99/2019 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 1.281,54
|
| Beneficiário:
|
LOCADORA DE VEÍCULOS PACÍFICO LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0045/2023
|
Processo:
|
5829/2023
|
| Data:
|
10/03/2023
|
Empenho:
|
0383/2023
|
Licitação:
|
16/2022 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 47.400,00
|
| Beneficiário:
|
MAGNAGO EVENTOS E LOCACOES LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
45348/2023
|
Processo:
|
5386/2023
|
| Data:
|
14/03/2023
|
Empenho:
|
0647/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 450,55
|
| Beneficiário:
|
EDIFICIO CENTRO COMERCIAL BELA CITTA
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 5386/2023 Ch 45348
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1945/2023
|
Processo:
|
9170/2023
|
| Data:
|
31/03/2023
|
Empenho:
|
0904/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 15.900,00
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1945/2023
|
Processo:
|
9170/2023
|
| Data:
|
31/03/2023
|
Empenho:
|
0905/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.558,33
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1944/2023
|
Processo:
|
9170/2023
|
| Data:
|
31/03/2023
|
Empenho:
|
0943/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 23.397,19
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
45436/2023
|
Processo:
|
5386/2023
|
| Data:
|
18/04/2023
|
Empenho:
|
1004/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 491,78
|
| Beneficiário:
|
EDIFICIO CENTRO COMERCIAL BELA CITTA
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 5386/2023 Ch 45436
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
45428/2023
|
Processo:
|
6585/2022
|
| Data:
|
18/04/2023
|
Empenho:
|
0076/2023
|
Licitação:
|
57/2020 (DISPENSADA )
|
Valor:
|
R$ 2.008,90
|
| Beneficiário:
|
SILVANA ENDLICH CARDOSO
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 6585/2022 Ch 45428
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0176/2023
|
Processo:
|
6585/2022
|
| Data:
|
11/05/2023
|
Empenho:
|
0076/2023
|
Licitação:
|
57/2020 (DISPENSADA )
|
Valor:
|
R$ 2.008,90
|
| Beneficiário:
|
SILVANA ENDLICH CARDOSO
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
45457/2023
|
Processo:
|
9870/2023
|
| Data:
|
08/05/2023
|
Empenho:
|
0979/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 750,00
|
| Beneficiário:
|
JOELMA POMPERMAYER MERIGUETE
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 9870/2023 Ch 45457
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
45494/2023
|
Processo:
|
5386/2023
|
| Data:
|
12/05/2023
|
Empenho:
|
1291/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 491,78
|
| Beneficiário:
|
EDIFICIO CENTRO COMERCIAL BELA CITTA
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 5386/2023 Ch 45494
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0200/2023
|
Processo:
|
8973/2023
|
| Data:
|
18/05/2023
|
Empenho:
|
0080/2023
|
Licitação:
|
28/2021 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 1.073,88
|
| Beneficiário:
|
MIL TRANSPORTES TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0200/2023
|
Processo:
|
8972/2023
|
| Data:
|
18/05/2023
|
Empenho:
|
0080/2023
|
Licitação:
|
28/2021 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 1.093,59
|
| Beneficiário:
|
MIL TRANSPORTES TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
12183-0/2023
|
| Data:
|
12/05/2023
|
Empenho:
|
1219/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 28.033,32
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
|
|
|
| Histórico:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0212/2023
|
Processo:
|
5386/2023
|
| Data:
|
24/05/2023
|
Empenho:
|
1378/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 491,78
|
| Beneficiário:
|
EDIFICIO CENTRO COMERCIAL BELA CITTA
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|