Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
139/2023
|
Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
0002/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 673.941,43
|
Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
|
|
|
Histórico:
|
Proc 139/2023 Deb
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
1822/2023
|
Data:
|
18/01/2023
|
Empenho:
|
0002/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 682.963,58
|
Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
|
|
|
Histórico:
|
Proc 1822/2023 Deb
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1928/2023
|
Processo:
|
2771/2023
|
Data:
|
01/02/2023
|
Empenho:
|
0322/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 4.017,78
|
Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
|
|
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1926/2023
|
Processo:
|
2771/2023
|
Data:
|
01/02/2023
|
Empenho:
|
0344/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 134.229,26
|
Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
|
|
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1926/2023
|
Processo:
|
2771/2023
|
Data:
|
01/02/2023
|
Empenho:
|
0345/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.064,00
|
Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
|
|
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1926/2023
|
Processo:
|
2771/2023
|
Data:
|
01/02/2023
|
Empenho:
|
0346/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 4.497,37
|
Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
|
|
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1928/2023
|
Processo:
|
2771/2023
|
Data:
|
01/02/2023
|
Empenho:
|
0322/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$3.138,19
|
Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
|
|
|
Histórico:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1928/2023
|
Processo:
|
2771/2023
|
Data:
|
01/02/2023
|
Empenho:
|
0322/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$879,59
|
Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
|
|
|
Histórico:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
2771-0/2023
|
Data:
|
01/02/2023
|
Empenho:
|
0322/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 4.017,78
|
Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
|
|
|
Histórico:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
2771-0/2023
|
Data:
|
01/02/2023
|
Empenho:
|
0322/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$4.017,78
|
Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
|
|
|
Histórico:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
2771-0/2023
|
Data:
|
01/02/2023
|
Empenho:
|
0322/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.614,92
|
Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
|
|
|
Histórico:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
2771-0/2023
|
Data:
|
01/02/2023
|
Empenho:
|
0322/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 751,86
|
Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
|
|
|
Histórico:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
2771-0/2023
|
Data:
|
01/02/2023
|
Empenho:
|
0322/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$751,86
|
Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
|
|
|
Histórico:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
2771-0/2023
|
Data:
|
02/02/2023
|
Empenho:
|
0322/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 751,86
|
Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
|
|
|
Histórico:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
2771-0/2023
|
Data:
|
06/02/2023
|
Empenho:
|
0322/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 651,00
|
Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
|
|
|
Histórico:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
3479/2023
|
Processo:
|
2189/2023
|
Data:
|
13/02/2023
|
Empenho:
|
0002/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.199,56
|
Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
|
|
|
Histórico:
|
Proc 2189/2023 Ch 3479
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
30637/2022
|
Data:
|
07/02/2023
|
Empenho:
|
0386/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 15.008,92
|
Beneficiário:
|
AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL
|
|
|
|
Histórico:
|
Proc 30637/2022 Ted
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
3390/2023
|
Data:
|
17/02/2023
|
Empenho:
|
0141/2023
|
Licitação:
|
75/2022 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 15.900,00
|
Beneficiário:
|
J M TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA
|
|
|
|
Histórico:
|
Proc 3390/2023 Deb
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
3392/2023
|
Data:
|
17/02/2023
|
Empenho:
|
0149/2023
|
Licitação:
|
23/2022 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 21.000,00
|
Beneficiário:
|
J M TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA
|
|
|
|
Histórico:
|
Proc 3392/2023 Deb
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
45284/2023
|
Processo:
|
2405/2022
|
Data:
|
24/02/2023
|
Empenho:
|
0133/2023
|
Licitação:
|
20/2020 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 95.000,00
|
Beneficiário:
|
SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
|
|
Histórico:
|
Proc 2405/2023 Ch 45284
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|