Transparência

Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2023, Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA MUNIC.DA FAZENDA
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 10.695.861,94 Total Liquidado: R$ 8.815.391,08 Total Pago: R$ 8.077.730,28
Do Período:
Total Empenhado: R$ 8.106.992,14 Total Liquidado: R$ 8.106.992,14 Total Pago: R$ 8.077.730,28
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

418 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: [n/d]/2023 Processo: 21280/2018
Data: 10/01/2023 Empenho: 0025/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 5.338,32
Beneficiário: INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL
Histórico: REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS 10/01/2023
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 45197/2023 Processo: 23120/2022
Data: 30/01/2023 Empenho: 0065/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 94,62
Beneficiário: CONCEIÇÃO APARECIDA NEGREIROS SANT'ANNA
Histórico: Proc 23120/2022 Ch 45197
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 45192/2023 Processo: 812/2023
Data: 23/01/2023 Empenho: 0189/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 5.625,51
Beneficiário: INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL
Histórico: Proc 812/2023 Ch 45192
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 45191/2023 Processo: 894/2023
Data: 23/01/2023 Empenho: 0182/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.862,71
Beneficiário: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Histórico: Proc 894/2023 Ch 45191
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2023 Processo: 1/2023
Data: 31/01/2023 Empenho: 0007/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 5.313,00
Beneficiário: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Histórico: REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA JANEIRO
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2023 Processo: 1/2023
Data: 31/01/2023 Empenho: 0007/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 107,80
Beneficiário: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Histórico: REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA JANEIRO
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2023 Processo: 1/2023
Data: 31/01/2023 Empenho: 0007/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 23,47
Beneficiário: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Histórico: REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA JANEIRO
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2023 Processo: 1/2023
Data: 31/01/2023 Empenho: 0007/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 21,50
Beneficiário: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Histórico: REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA JANEIRO
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2023 Processo: 1/2023
Data: 31/01/2023 Empenho: 0010/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 11,00
Beneficiário: BANCO DO BRASIL S.A.
Histórico: REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA JANEIRO 2023
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2023 Processo: 1/2023
Data: 31/01/2023 Empenho: 0010/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 46,00
Beneficiário: BANCO DO BRASIL S.A.
Histórico: REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA JANEIRO 2023
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2023 Processo: 1/2023
Data: 31/01/2023 Empenho: 0010/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 16.132,31
Beneficiário: BANCO DO BRASIL S.A.
Histórico: REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA JANEIRO 2023
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2023 Processo: 1/2023
Data: 31/01/2023 Empenho: 0009/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 55,00
Beneficiário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Histórico: REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA JANEIRO 2023
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2023 Processo: 1/2023
Data: 31/01/2023 Empenho: 0009/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 55,00
Beneficiário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Histórico: REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA JANEIRO
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2023 Processo: 1/2023
Data: 31/01/2023 Empenho: 0009/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 14.544,13
Beneficiário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Histórico: REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA JANEIRO
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Número do Pagamento: 1926/2023 Processo: 2771/2023
Data: 01/02/2023 Empenho: 0341/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 376.270,16
Beneficiário: MUNICIPIO DE GUARAPARI
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1926/2023 Processo: 2771/2023
Data: 01/02/2023 Empenho: 0342/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 9.880,96
Beneficiário: MUNICIPIO DE GUARAPARI
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1926/2023 Processo: 2771/2023
Data: 01/02/2023 Empenho: 0343/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 9.637,68
Beneficiário: MUNICIPIO DE GUARAPARI
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2023 Processo: 21280/2018
Data: 10/02/2023 Empenho: 0025/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 5.386,13
Beneficiário: INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL
Histórico: REFERENTE A DEBITO DE PARCELAMENTO DE INSS
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 45247/2023 Processo: 6508/2022
Data: 22/02/2023 Empenho: 0231/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 312,30
Beneficiário: LINQUE S.A
Histórico: Proc 6508/2022 Ch 45247
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Número do Pagamento: 45233/2023 Processo: 1524/2023
Data: 13/02/2023 Empenho: 0051/2023 Licitação: 1/2017 (TOMADA DE PRECOS ) Valor: R$ 33.750,00
Beneficiário: RAMALHETE CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA
Histórico: Proc 1524/2023 Ch 45233
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

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