| Número do Pagamento:
|
0622/2023
|
Processo:
|
26217-0/2023
|
| Data:
|
09/10/2023
|
Empenho:
|
2574/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 412,31
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI/ES-IPG FUNDO CAPITALIZADO
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0622/2023
|
Processo:
|
26217-0/2023
|
| Data:
|
09/10/2023
|
Empenho:
|
2597/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 106.348,73
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI/ES-IPG FUNDO CAPITALIZADO
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0622/2023
|
Processo:
|
26217-0/2023
|
| Data:
|
09/10/2023
|
Empenho:
|
2604/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 65.370,28
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI/ES-IPG FUNDO CAPITALIZADO
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0622/2023
|
Processo:
|
26217-0/2023
|
| Data:
|
09/10/2023
|
Empenho:
|
2613/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 276.912,95
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI/ES-IPG FUNDO CAPITALIZADO
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
26217-0/2023
|
| Data:
|
10/10/2023
|
Empenho:
|
2579/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.029,00
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI/ES-IPG FUNDO FINANCEIRO
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 26217/2023 Ted 195.643,25
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
26217-0/2023
|
| Data:
|
10/10/2023
|
Empenho:
|
2600/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 28.724,20
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI/ES-IPG FUNDO FINANCEIRO
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 26217/2023 Ted 195.643,25
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
26217-0/2023
|
| Data:
|
10/10/2023
|
Empenho:
|
2607/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 10.696,39
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI/ES-IPG FUNDO FINANCEIRO
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 26217/2023 Ted 195.643,25
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
26217-0/2023
|
| Data:
|
10/10/2023
|
Empenho:
|
2615/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 104.518,49
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI/ES-IPG FUNDO FINANCEIRO
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 26217/2023 Ted 195.643,25
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
13993/2023
|
Processo:
|
26217-0/2023
|
| Data:
|
26/10/2023
|
Empenho:
|
2578/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 4.518,91
|
| Beneficiário:
|
INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 20280/2023 Ch 13993
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
13993/2023
|
Processo:
|
26217-0/2023
|
| Data:
|
20/10/2023
|
Empenho:
|
2582/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 766,94
|
| Beneficiário:
|
INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 20280/2023 Ch 13993
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
13993/2023
|
Processo:
|
26217-0/2023
|
| Data:
|
20/10/2023
|
Empenho:
|
2599/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 52.596,47
|
| Beneficiário:
|
INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 20280/2023 Ch 13993
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
13992/2023
|
Processo:
|
26217-0/2023
|
| Data:
|
20/10/2023
|
Empenho:
|
2606/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 191.356,09
|
| Beneficiário:
|
INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 20280/2023 Ch 13992
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
13992/2023
|
Processo:
|
26217-0/2023
|
| Data:
|
26/10/2023
|
Empenho:
|
2606/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$80.943,22
|
| Beneficiário:
|
INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL
|
|
|
|
| Histórico:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.13.02.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
13993/2023
|
Processo:
|
26217-0/2023
|
| Data:
|
26/10/2023
|
Empenho:
|
2606/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 80.943,22
|
| Beneficiário:
|
INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 20280/2023 Ch 13993
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
13993/2023
|
Processo:
|
26217-0/2023
|
| Data:
|
20/10/2023
|
Empenho:
|
2609/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 446.017,71
|
| Beneficiário:
|
INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 20280/2023 Ch 13993
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
13993/2023
|
Processo:
|
26217-0/2023
|
| Data:
|
31/10/2023
|
Empenho:
|
2578/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$4.518,91
|
| Beneficiário:
|
INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL
|
|
|
|
| Histórico:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.13.02.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
13993/2023
|
Processo:
|
26217-0/2023
|
| Data:
|
31/10/2023
|
Empenho:
|
2582/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$766,94
|
| Beneficiário:
|
INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL
|
|
|
|
| Histórico:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.13.02.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
13993/2023
|
Processo:
|
26217-0/2023
|
| Data:
|
31/10/2023
|
Empenho:
|
2599/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$52.596,47
|
| Beneficiário:
|
INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL
|
|
|
|
| Histórico:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.13.02.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
13993/2023
|
Processo:
|
26217-0/2023
|
| Data:
|
31/10/2023
|
Empenho:
|
2609/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$446.017,71
|
| Beneficiário:
|
INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL
|
|
|
|
| Histórico:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.13.02.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
13992/2023
|
Processo:
|
26217-0/2023
|
| Data:
|
31/10/2023
|
Empenho:
|
2606/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$110.412,87
|
| Beneficiário:
|
INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL
|
|
|
|
| Histórico:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.13.02.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|