| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
24910/2022
|
| Data:
|
17/02/2023
|
Empenho:
|
0168/2023
|
Licitação:
|
193/2021 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 18.583,33
|
| Beneficiário:
|
ASTORI CONSTRUÇÕES E MONTAGENS EIRELI
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 24910/2022 Ted - R$ 37.166,66
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
24910/2022
|
| Data:
|
17/02/2023
|
Empenho:
|
0168/2023
|
Licitação:
|
193/2021 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 18.583,33
|
| Beneficiário:
|
ASTORI CONSTRUÇÕES E MONTAGENS EIRELI
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 24910/2022 Ted - R$ 37.166,66
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0076/2023
|
Processo:
|
24910/2022
|
| Data:
|
21/03/2023
|
Empenho:
|
0256/2023
|
Licitação:
|
193/2021 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 18.583,33
|
| Beneficiário:
|
ASTORI CONSTRUÇÕES E MONTAGENS EIRELI
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0082/2023
|
Processo:
|
2707/2023
|
| Data:
|
21/03/2023
|
Empenho:
|
0679/2023
|
Licitação:
|
14/2023 (DISPENSADA )
|
Valor:
|
R$ 6.600,00
|
| Beneficiário:
|
ASTORI CONSTRUÇÕES E MONTAGENS EIRELI
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0110/2023
|
Processo:
|
1403/2022
|
| Data:
|
05/04/2023
|
Empenho:
|
0146/2023
|
Licitação:
|
43/2022 (DISPENSADA )
|
Valor:
|
R$ 33.000,00
|
| Beneficiário:
|
NATIVA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0106/2023
|
Processo:
|
1178/2023
|
| Data:
|
04/04/2023
|
Empenho:
|
0502/2023
|
Licitação:
|
156/2022 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 25.583,50
|
| Beneficiário:
|
VINICIUS F. MOREIRA - PLANTAS
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0106/2023
|
Processo:
|
1178/2023
|
| Data:
|
04/04/2023
|
Empenho:
|
0503/2023
|
Licitação:
|
156/2022 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 36.000,00
|
| Beneficiário:
|
VINICIUS F. MOREIRA - PLANTAS
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0131/2023
|
Processo:
|
24910/2022
|
| Data:
|
13/04/2023
|
Empenho:
|
0168/2023
|
Licitação:
|
193/2021 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 18.583,33
|
| Beneficiário:
|
ASTORI CONSTRUÇÕES E MONTAGENS EIRELI
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
45426/2023
|
Processo:
|
5003/2023
|
| Data:
|
18/04/2023
|
Empenho:
|
0653/2023
|
Licitação:
|
187/2022 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 137.400,00
|
| Beneficiário:
|
NATIVA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 5003/2023 Ch 45426
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
24910/2022
|
| Data:
|
12/05/2023
|
Empenho:
|
0168/2023
|
Licitação:
|
193/2021 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 18.583,33
|
| Beneficiário:
|
ASTORI CONSTRUÇÕES E MONTAGENS EIRELI
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 24910/2022 Ted
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
24910/2022
|
| Data:
|
16/06/2023
|
Empenho:
|
0168/2023
|
Licitação:
|
193/2021 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 18.583,30
|
| Beneficiário:
|
ASTORI CONSTRUÇÕES E MONTAGENS EIRELI
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 24910/2022 Ted
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0365/2023
|
Processo:
|
24910/2022
|
| Data:
|
17/07/2023
|
Empenho:
|
0168/2023
|
Licitação:
|
193/2021 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 18.583,33
|
| Beneficiário:
|
ASTORI CONSTRUÇÕES E MONTAGENS EIRELI
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0451/2023
|
Processo:
|
3148/2023
|
| Data:
|
15/08/2023
|
Empenho:
|
1089/2023
|
Licitação:
|
15/2023 (DISPENSADA )
|
Valor:
|
R$ 9.288,00
|
| Beneficiário:
|
AGROLAB ANÁLISES E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
24910/2022
|
| Data:
|
21/08/2023
|
Empenho:
|
0168/2023
|
Licitação:
|
193/2021 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 18.583,33
|
| Beneficiário:
|
ASTORI CONSTRUÇÕES E MONTAGENS EIRELI
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 24910/2022 Ted
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
24910/2022
|
| Data:
|
18/09/2023
|
Empenho:
|
0168/2023
|
Licitação:
|
193/2021 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 18.583,33
|
| Beneficiário:
|
ASTORI CONSTRUÇÕES E MONTAGENS EIRELI
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 24910/2022 Ted
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
16342/2023
|
| Data:
|
14/09/2023
|
Empenho:
|
1641/2023
|
Licitação:
|
5/2023 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 46.004,00
|
| Beneficiário:
|
AGROPECUARIA SAO GABRIEL LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 16342/2023 Ted
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
24910/2022
|
| Data:
|
23/10/2023
|
Empenho:
|
0168/2023
|
Licitação:
|
193/2021 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 18.583,33
|
| Beneficiário:
|
ASTORI CONSTRUÇÕES E MONTAGENS EIRELI
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 24910/2023 Ted
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
24910/2022
|
| Data:
|
27/11/2023
|
Empenho:
|
0168/2023
|
Licitação:
|
193/2021 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 18.583,33
|
| Beneficiário:
|
ASTORI CONSTRUÇÕES E MONTAGENS EIRELI
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 24910/2023 Ted
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0828/2023
|
Processo:
|
2201/2023
|
| Data:
|
11/12/2023
|
Empenho:
|
2983/2023
|
Licitação:
|
61/2023 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 13.488,00
|
| Beneficiário:
|
GTA-GESTAO E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0828/2023
|
Processo:
|
2201/2023
|
| Data:
|
11/12/2023
|
Empenho:
|
1875/2023
|
Licitação:
|
61/2023 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 10.807,00
|
| Beneficiário:
|
GTA-GESTAO E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|