| Número do Pagamento:
|
3465/2023
|
Processo:
|
83/2023
|
| Data:
|
27/01/2023
|
Empenho:
|
0001/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 747,30
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 83/2023 Ch 3465
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
45174/2023
|
Processo:
|
483/2023
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Empenho:
|
0165/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 400,40
|
| Beneficiário:
|
CCI- CONSORCIO CACHIEIRO INTEGRADO
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 483/2023 Ch 45174
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
45173/2023
|
Processo:
|
483/2023
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Empenho:
|
0165/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 6.801,30
|
| Beneficiário:
|
CCI- CONSORCIO CACHIEIRO INTEGRADO
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 483/2023 Ch 45173
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
45172/2023
|
Processo:
|
475/2023
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Empenho:
|
0166/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 369,60
|
| Beneficiário:
|
SINDICATO DAS EMP. DE TRANSP. VITORIA - GV-BUS
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 475/2023 Ch 45172
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
45177/2023
|
Processo:
|
329/2023
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Empenho:
|
0164/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 829,27
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO DE IMPRESSA OFICIAL - DIO
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 329/2023 Ch 45177
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
45171/2023
|
Processo:
|
487/2023
|
| Data:
|
17/01/2023
|
Empenho:
|
0167/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 11.447,38
|
| Beneficiário:
|
VIAÇAO PLANETA LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 487/2023 Ch 45171
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
45187/2023
|
Processo:
|
343/2023
|
| Data:
|
20/01/2023
|
Empenho:
|
0121/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 9.290,60
|
| Beneficiário:
|
C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 343/2023 Ch 45187
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
45186/2023
|
Processo:
|
345/2023
|
| Data:
|
20/01/2023
|
Empenho:
|
0123/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 739,20
|
| Beneficiário:
|
SINDICATO DAS EMP. DE TRANSP. VITORIA - GV-BUS
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 345/2023 Ch 45186
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
45188/2023
|
Processo:
|
45/2023
|
| Data:
|
20/01/2023
|
Empenho:
|
0126/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 14.520,00
|
| Beneficiário:
|
ATTIVE CREDIT CARD LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 45/2023 Ch 45188
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
3471/2023
|
Processo:
|
30720/2022
|
| Data:
|
06/02/2023
|
Empenho:
|
0001/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 244,78
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 30720/2022 Ch 3471
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0006/2023
|
Processo:
|
30652/2022
|
| Data:
|
08/02/2023
|
Empenho:
|
0003/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 129,34
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0006/2023
|
Processo:
|
30693/2022
|
| Data:
|
08/02/2023
|
Empenho:
|
0003/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.597,28
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0006/2023
|
Processo:
|
30721/2022
|
| Data:
|
08/02/2023
|
Empenho:
|
0003/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 326,07
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
45207/2023
|
Processo:
|
17862/2022
|
| Data:
|
10/02/2023
|
Empenho:
|
0195/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 19.640,85
|
| Beneficiário:
|
MARIA APARECIDA DA SILVA RAMOS
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 17862/2022 Ch 45207
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1928/2023
|
Processo:
|
2771/2023
|
| Data:
|
01/02/2023
|
Empenho:
|
0321/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3.025,58
|
| Beneficiário:
|
ESTAGIARIOS
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1928/2023
|
Processo:
|
2771/2023
|
| Data:
|
01/02/2023
|
Empenho:
|
0323/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 337,20
|
| Beneficiário:
|
INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1928/2023
|
Processo:
|
2771/2023
|
| Data:
|
01/02/2023
|
Empenho:
|
0324/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 101,33
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1926/2023
|
Processo:
|
2771/2023
|
| Data:
|
01/02/2023
|
Empenho:
|
0333/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 74.628,94
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1926/2023
|
Processo:
|
2771/2023
|
| Data:
|
01/02/2023
|
Empenho:
|
0337/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 191.918,05
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1926/2023
|
Processo:
|
2771/2023
|
| Data:
|
01/02/2023
|
Empenho:
|
0338/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 533,03
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|