Transparência

Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2023, Programa de Governo 0010 - Construção e Reforma de Obras Públicas
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 53.549.217,67 Total Liquidado: R$ 35.174.230,31 Total Pago: R$ 32.021.103,78
Do Período:
Total Empenhado: R$ 34.213.165,64 Total Liquidado: R$ 34.213.165,64 Total Pago: R$ 32.021.103,78
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

383 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: [n/d]/2023 Processo: 139/2023
Data: 10/01/2023 Empenho: 0002/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 673.941,43
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Histórico: Proc 139/2023 Deb
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: [n/d]/2023 Processo: 1822/2023
Data: 18/01/2023 Empenho: 0002/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 682.963,58
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Histórico: Proc 1822/2023 Deb
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1928/2023 Processo: 2771/2023
Data: 01/02/2023 Empenho: 0322/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 4.017,78
Beneficiário: MUNICIPIO DE GUARAPARI
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1926/2023 Processo: 2771/2023
Data: 01/02/2023 Empenho: 0344/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 134.229,26
Beneficiário: MUNICIPIO DE GUARAPARI
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1926/2023 Processo: 2771/2023
Data: 01/02/2023 Empenho: 0345/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.064,00
Beneficiário: MUNICIPIO DE GUARAPARI
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1926/2023 Processo: 2771/2023
Data: 01/02/2023 Empenho: 0346/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 4.497,37
Beneficiário: MUNICIPIO DE GUARAPARI
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1928/2023 Processo: 2771/2023
Data: 01/02/2023 Empenho: 0322/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: -R$3.138,19
Beneficiário: MUNICIPIO DE GUARAPARI
Histórico: REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1928/2023 Processo: 2771/2023
Data: 01/02/2023 Empenho: 0322/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: -R$879,59
Beneficiário: MUNICIPIO DE GUARAPARI
Histórico: REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: [n/d]/2023 Processo: 2771-0/2023
Data: 01/02/2023 Empenho: 0322/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 4.017,78
Beneficiário: MUNICIPIO DE GUARAPARI
Histórico: REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: [n/d]/2023 Processo: 2771-0/2023
Data: 01/02/2023 Empenho: 0322/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: -R$4.017,78
Beneficiário: MUNICIPIO DE GUARAPARI
Histórico: REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: [n/d]/2023 Processo: 2771-0/2023
Data: 01/02/2023 Empenho: 0322/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.614,92
Beneficiário: MUNICIPIO DE GUARAPARI
Histórico: REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: [n/d]/2023 Processo: 2771-0/2023
Data: 01/02/2023 Empenho: 0322/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 751,86
Beneficiário: MUNICIPIO DE GUARAPARI
Histórico: REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: [n/d]/2023 Processo: 2771-0/2023
Data: 01/02/2023 Empenho: 0322/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: -R$751,86
Beneficiário: MUNICIPIO DE GUARAPARI
Histórico: REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: [n/d]/2023 Processo: 2771-0/2023
Data: 02/02/2023 Empenho: 0322/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 751,86
Beneficiário: MUNICIPIO DE GUARAPARI
Histórico: REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: [n/d]/2023 Processo: 2771-0/2023
Data: 06/02/2023 Empenho: 0322/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 651,00
Beneficiário: MUNICIPIO DE GUARAPARI
Histórico: REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 3479/2023 Processo: 2189/2023
Data: 13/02/2023 Empenho: 0002/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.199,56
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Histórico: Proc 2189/2023 Ch 3479
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: [n/d]/2023 Processo: 30637/2022
Data: 07/02/2023 Empenho: 0386/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 15.008,92
Beneficiário: AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL
Histórico: Proc 30637/2022 Ted
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: [n/d]/2023 Processo: 4003/2023
Data: 09/02/2023 Empenho: 0398/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 8.508,59
Beneficiário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Histórico: Proc 4003/2023 Deb
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0034/2023 Processo: 4634/2023
Data: 06/03/2023 Empenho: 0119/2023 Licitação: 20/2019 (PREGÃO ) Valor: R$ 145.178,20
Beneficiário: ENGEFLEX LTDA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0036/2023 Processo: 29247/2022
Data: 08/03/2023 Empenho: 0463/2023 Licitação: 109/2022 (PREGÃO ) Valor: R$ 142.632,00
Beneficiário: ALL STONE SERVICOS LTDA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
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