| Número do Pagamento:
|
45150/2023
|
Processo:
|
12048/2022
|
| Data:
|
09/01/2023
|
Empenho:
|
2621/2023
|
Licitação:
|
24/2022 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 106.950,00
|
| Beneficiário:
|
SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
proc. 12048/2022 ch. 45150
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
45151/2023
|
Processo:
|
10956/2022
|
| Data:
|
01/02/2023
|
Empenho:
|
2174/2023
|
Licitação:
|
20/2022 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 17.260,00
|
| Beneficiário:
|
SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 10956/2022 Ch 45151
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
45151/2023
|
Processo:
|
10956/2022
|
| Data:
|
01/02/2023
|
Empenho:
|
2174/2023
|
Licitação:
|
20/2022 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 36.225,50
|
| Beneficiário:
|
SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 10956/2022 Ch 45151
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
3997/2023
|
| Data:
|
28/02/2023
|
Empenho:
|
0468/2023
|
Licitação:
|
182/2022 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 160.217,95
|
| Beneficiário:
|
ABBEY CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 3997/2023 Ted
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
3997/2023
|
| Data:
|
28/02/2023
|
Empenho:
|
0468/2023
|
Licitação:
|
182/2022 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 139.781,45
|
| Beneficiário:
|
ABBEY CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 3997/2023 Ted
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
3997/2023
|
| Data:
|
17/03/2023
|
Empenho:
|
0468/2023
|
Licitação:
|
182/2022 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 201.454,74
|
| Beneficiário:
|
ABBEY CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 3997/2023 Ted
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0109/2023
|
Processo:
|
30096/2022
|
| Data:
|
05/04/2023
|
Empenho:
|
0094/2023
|
Licitação:
|
135/2022 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 87.600,00
|
| Beneficiário:
|
CAST IRON COMERCIAL EIRELI
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
3997/2023
|
| Data:
|
01/04/2023
|
Empenho:
|
0468/2023
|
Licitação:
|
182/2022 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 113.810,36
|
| Beneficiário:
|
ABBEY CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 3997/2023 Ted R$ 299.999,40
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
3997/2023
|
| Data:
|
01/04/2023
|
Empenho:
|
0468/2023
|
Licitação:
|
182/2022 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 186.185,97
|
| Beneficiário:
|
ABBEY CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 3997/2023 Ted R$ 299.999,40
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
3997/2023
|
| Data:
|
11/04/2023
|
Empenho:
|
0468/2023
|
Licitação:
|
182/2022 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 3,07
|
| Beneficiário:
|
ABBEY CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 3997/2023 Ted R$ 299.999,40
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
3997/2023
|
| Data:
|
12/04/2023
|
Empenho:
|
0468/2023
|
Licitação:
|
182/2022 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 25.001,41
|
| Beneficiário:
|
ABBEY CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 3997/2023 Ted
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
3997/2023
|
| Data:
|
12/04/2023
|
Empenho:
|
0468/2023
|
Licitação:
|
182/2022 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 70.606,42
|
| Beneficiário:
|
ABBEY CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 3997/2023 Ted
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0156/2023
|
Processo:
|
29438/2022
|
| Data:
|
04/05/2023
|
Empenho:
|
0395/2023
|
Licitação:
|
20/2022 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 223.200,00
|
| Beneficiário:
|
E. C. SMIDER COMERCIO E TRANSPORTE LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
3997/2023
|
| Data:
|
08/05/2023
|
Empenho:
|
0468/2023
|
Licitação:
|
182/2022 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 60.024,52
|
| Beneficiário:
|
ABBEY CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 3997/2023 Ted
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0186/2023
|
Processo:
|
9118/2023
|
| Data:
|
17/05/2023
|
Empenho:
|
0988/2023
|
Licitação:
|
184/2022 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 66.678,90
|
| Beneficiário:
|
INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0186/2023
|
Processo:
|
9118/2023
|
| Data:
|
17/05/2023
|
Empenho:
|
0985/2023
|
Licitação:
|
184/2022 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 4.801,00
|
| Beneficiário:
|
INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0186/2023
|
Processo:
|
9118/2023
|
| Data:
|
17/05/2023
|
Empenho:
|
0990/2023
|
Licitação:
|
184/2022 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 12.196,05
|
| Beneficiário:
|
INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0186/2023
|
Processo:
|
9118/2023
|
| Data:
|
17/05/2023
|
Empenho:
|
0991/2023
|
Licitação:
|
184/2022 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 22.821,24
|
| Beneficiário:
|
INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0186/2023
|
Processo:
|
9118/2023
|
| Data:
|
17/05/2023
|
Empenho:
|
0987/2023
|
Licitação:
|
184/2022 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 32.554,50
|
| Beneficiário:
|
INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0186/2023
|
Processo:
|
9118/2023
|
| Data:
|
17/05/2023
|
Empenho:
|
0989/2023
|
Licitação:
|
184/2022 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 36.415,10
|
| Beneficiário:
|
INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|