Número do Pagamento:
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0182/2023
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Processo:
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12656/2023
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Data:
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17/05/2023
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Empenho:
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0039/2023
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Licitação:
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47/2019 (PREGÃO )
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Valor:
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R$ 7.683,33
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Beneficiário:
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NTUR TRANSPORTE TURISMO E LOCADORA LTDA-ME
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Histórico:
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O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
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0182/2023
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Processo:
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12656/2023
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Data:
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01/06/2023
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Empenho:
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0039/2023
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Licitação:
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47/2019 (PREGÃO )
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Valor:
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-R$7.683,33
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Beneficiário:
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NTUR TRANSPORTE TURISMO E LOCADORA LTDA-ME
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Histórico:
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QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 152/2019
VALOR MENSAL: R$7.683,33
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O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
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0182/2023
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Processo:
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12656/2023
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Data:
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01/06/2023
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Empenho:
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0039/2023
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Licitação:
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47/2019 (PREGÃO )
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Valor:
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R$ 7.683,33
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Beneficiário:
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NTUR TRANSPORTE TURISMO E LOCADORA LTDA-ME
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Histórico:
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O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
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0182/2023
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Processo:
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12656/2023
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Data:
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01/06/2023
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Empenho:
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0039/2023
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Licitação:
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47/2019 (PREGÃO )
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Valor:
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-R$7.683,33
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Beneficiário:
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NTUR TRANSPORTE TURISMO E LOCADORA LTDA-ME
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Histórico:
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QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 152/2019
VALOR MENSAL: R$7.683,33
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O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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