Número do Pagamento:
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[n/d]/2023
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Processo:
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6137/2023
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Data:
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27/11/2023
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Empenho:
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1913/2023
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Licitação:
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71/2023 (PREGÃO )
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Valor:
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R$ 36.450,00
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Beneficiário:
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IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA
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Histórico:
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Proc 6137/2023 Ted
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O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
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[n/d]/2023
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Processo:
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6138/2023
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Data:
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27/11/2023
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Empenho:
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1533/2023
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Licitação:
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68/2023 (PREGÃO )
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Valor:
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R$ 24.509,20
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Beneficiário:
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AIALA SERVICE LTDA
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Histórico:
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Proc 6138/2023 Ted
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O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
6138/2023
|
Data:
|
27/11/2023
|
Empenho:
|
1533/2023
|
Licitação:
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68/2023 (PREGÃO )
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Valor:
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R$ 7.137,50
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Beneficiário:
|
AIALA SERVICE LTDA
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Histórico:
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Proc 6138/2023 Ted
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O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
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[n/d]/2023
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Processo:
|
6136/2023
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Data:
|
27/11/2023
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Empenho:
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1852/2023
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Licitação:
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70/2023 (PREGÃO )
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Valor:
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R$ 5.026,97
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Beneficiário:
|
TECHX INFORMATICA LTDA
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Histórico:
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Proc 6136/2023 Ted
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O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
6136/2023
|
Data:
|
27/11/2023
|
Empenho:
|
1853/2023
|
Licitação:
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70/2023 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 17.693,02
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Beneficiário:
|
TECHX INFORMATICA LTDA
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Histórico:
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Proc 6136/2023 Ted
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O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
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[n/d]/2023
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Processo:
|
15254/2023
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Data:
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29/12/2023
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Empenho:
|
2718/2023
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Licitação:
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138/2023 (PREGÃO )
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Valor:
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R$ 4.890,00
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Beneficiário:
|
TOP ONE THOUSAND COMERCIO LTDA
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Histórico:
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oficio 144/2023
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O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
15257/2023
|
Data:
|
29/12/2023
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Empenho:
|
2560/2023
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Licitação:
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107/2023 (PREGÃO )
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Valor:
|
R$ 4.099,99
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Beneficiário:
|
NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA
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Histórico:
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of 144/2023
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O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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