Número do Pagamento:
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0096/2023
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Processo:
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8170/2023
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Data:
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28/03/2023
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Empenho:
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0390/2023
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Licitação:
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13/2022 (CONCORRENCIA )
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Valor:
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R$ 867.611,78
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Beneficiário:
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LOCKIN CONSTRUTORA LTDA
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Histórico:
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O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
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[n/d]/2023
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Processo:
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20415/2023
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Data:
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01/09/2023
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Empenho:
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0662/2023
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Licitação:
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16/2022 (CONCORRENCIA )
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Valor:
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R$ 188.724,53
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Beneficiário:
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LOCKIN CONSTRUTORA LTDA
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Histórico:
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Proc 20415/2023 TED
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O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
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[n/d]/2023
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Processo:
|
20415/2023
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Data:
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01/09/2023
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Empenho:
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0662/2023
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Licitação:
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16/2022 (CONCORRENCIA )
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Valor:
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-R$185.893,66
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Beneficiário:
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LOCKIN CONSTRUTORA LTDA
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Histórico:
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A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR DE 442 METROS DO TRECHO DE SANTANA NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES – SEMOP
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O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
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[n/d]/2023
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Processo:
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20415/2023
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Data:
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01/09/2023
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Empenho:
|
0662/2023
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Licitação:
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16/2022 (CONCORRENCIA )
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Valor:
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R$ 185.893,66
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Beneficiário:
|
LOCKIN CONSTRUTORA LTDA
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Histórico:
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Proc 20415/2023 Ted
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O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
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[n/d]/2023
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Processo:
|
24883/2023
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Data:
|
09/10/2023
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Empenho:
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1087/2023
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Licitação:
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171/2022 (PREGÃO )
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Valor:
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R$ 184.933,38
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Beneficiário:
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FB MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
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Histórico:
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Proc 24883/2023 ted
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O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
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[n/d]/2023
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Processo:
|
24386/2023
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Data:
|
30/11/2023
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Empenho:
|
0662/2023
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Licitação:
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16/2022 (CONCORRENCIA )
|
Valor:
|
R$ 404.662,53
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Beneficiário:
|
LOCKIN CONSTRUTORA LTDA
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Histórico:
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Proc 24386/2023 Ted
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O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
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Processo:
|
11587/2023
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Data:
|
21/12/2023
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Empenho:
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1087/2023
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Licitação:
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171/2022 (PREGÃO )
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Valor:
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R$ 126.580,00
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Beneficiário:
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FB MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
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Histórico:
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Proc 11587/2023 Ted
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O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
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[n/d]/2023
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Processo:
|
11587/2023
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Data:
|
20/12/2023
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Empenho:
|
1087/2023
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Licitação:
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171/2022 (PREGÃO )
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Valor:
|
R$ 506.497,21
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Beneficiário:
|
FB MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
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Histórico:
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Proc 11587/2023 Ted
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O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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