Número do Pagamento:
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[n/d]/2023
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Processo:
|
16307/2023
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Data:
|
21/06/2023
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Empenho:
|
1289/2023
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Licitação:
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34/2023 (DISPENSADA )
|
Valor:
|
R$ 3.918,07
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Beneficiário:
|
BENEVIDES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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Histórico:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CEMEI ALDEIA DE PEROCAO E CEMEI PORTAL (REMANESCENTE DE OBRA)
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
0273/2023
|
Processo:
|
16309/2023
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Data:
|
16/06/2023
|
Empenho:
|
1289/2023
|
Licitação:
|
34/2023 (DISPENSADA )
|
Valor:
|
R$ 353.276,68
|
Beneficiário:
|
BENEVIDES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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|
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|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
0288/2023
|
Processo:
|
16307/2023
|
Data:
|
21/06/2023
|
Empenho:
|
1289/2023
|
Licitação:
|
34/2023 (DISPENSADA )
|
Valor:
|
R$ 226.798,20
|
Beneficiário:
|
BENEVIDES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
|
|
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
0396/2023
|
Processo:
|
19450/2023
|
Data:
|
27/07/2023
|
Empenho:
|
1289/2023
|
Licitação:
|
34/2023 (DISPENSADA )
|
Valor:
|
R$ 416.007,05
|
Beneficiário:
|
BENEVIDES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
|
|
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0396/2023
|
Processo:
|
19450/2023
|
Data:
|
27/07/2023
|
Empenho:
|
1923/2023
|
Licitação:
|
34/2023 (DISPENSADA )
|
Valor:
|
R$ 102.025,52
|
Beneficiário:
|
BENEVIDES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
|
|
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0473/2023
|
Processo:
|
21903/2023
|
Data:
|
17/08/2023
|
Empenho:
|
1923/2023
|
Licitação:
|
34/2023 (DISPENSADA )
|
Valor:
|
R$ 496.305,13
|
Beneficiário:
|
BENEVIDES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
|
|
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
23685/2023
|
Data:
|
08/09/2023
|
Empenho:
|
1258/2023
|
Licitação:
|
2/2023 (CONCORRENCIA )
|
Valor:
|
R$ 130.463,05
|
Beneficiário:
|
BENEVIDES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
|
|
|
Histórico:
|
Proc 23685/2023 Ted
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0568/2023
|
Processo:
|
19636/2023
|
Data:
|
22/09/2023
|
Empenho:
|
2146/2023
|
Licitação:
|
196/2022 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 4.740,00
|
Beneficiário:
|
DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA
|
|
|
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0568/2023
|
Processo:
|
19636/2023
|
Data:
|
22/09/2023
|
Empenho:
|
2147/2023
|
Licitação:
|
196/2022 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 4.740,00
|
Beneficiário:
|
DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA
|
|
|
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0568/2023
|
Processo:
|
19636/2023
|
Data:
|
22/09/2023
|
Empenho:
|
2143/2023
|
Licitação:
|
196/2022 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 9.480,00
|
Beneficiário:
|
DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA
|
|
|
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0568/2023
|
Processo:
|
19636/2023
|
Data:
|
22/09/2023
|
Empenho:
|
2144/2023
|
Licitação:
|
196/2022 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 9.480,00
|
Beneficiário:
|
DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA
|
|
|
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0568/2023
|
Processo:
|
19636/2023
|
Data:
|
22/09/2023
|
Empenho:
|
2145/2023
|
Licitação:
|
196/2022 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 9.501,90
|
Beneficiário:
|
DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA
|
|
|
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0595/2023
|
Processo:
|
25012/2023
|
Data:
|
27/09/2023
|
Empenho:
|
1923/2023
|
Licitação:
|
34/2023 (DISPENSADA )
|
Valor:
|
R$ 310.460,66
|
Beneficiário:
|
BENEVIDES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
|
|
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0612/2023
|
Processo:
|
25462/2023
|
Data:
|
06/10/2023
|
Empenho:
|
1923/2023
|
Licitação:
|
34/2023 (DISPENSADA )
|
Valor:
|
R$ 557.798,91
|
Beneficiário:
|
BENEVIDES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
|
|
|
Histórico:
|
Proc 25462/2023 O.B 612
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0608/2023
|
Processo:
|
21330/2022
|
Data:
|
09/10/2023
|
Empenho:
|
2089/2023
|
Licitação:
|
164/2022 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 1.164.000,00
|
Beneficiário:
|
DATEN TECNOLOGIA LTDA
|
|
|
|
Histórico:
|
Proc 21303/2022 O.B
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0676/2023
|
Processo:
|
27660/2023
|
Data:
|
19/10/2023
|
Empenho:
|
1258/2023
|
Licitação:
|
2/2023 (CONCORRENCIA )
|
Valor:
|
R$ 533.596,45
|
Beneficiário:
|
BENEVIDES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
|
|
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0690/2023
|
Processo:
|
19636/2023
|
Data:
|
30/10/2023
|
Empenho:
|
2145/2023
|
Licitação:
|
196/2022 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 7.891,80
|
Beneficiário:
|
DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA
|
|
|
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0690/2023
|
Processo:
|
19636/2023
|
Data:
|
30/10/2023
|
Empenho:
|
2144/2023
|
Licitação:
|
196/2022 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 9.060,00
|
Beneficiário:
|
DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA
|
|
|
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0690/2023
|
Processo:
|
19636/2023
|
Data:
|
30/10/2023
|
Empenho:
|
2146/2023
|
Licitação:
|
196/2022 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 4.530,00
|
Beneficiário:
|
DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA
|
|
|
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0690/2023
|
Processo:
|
19636/2023
|
Data:
|
30/10/2023
|
Empenho:
|
2147/2023
|
Licitação:
|
196/2022 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 4.530,00
|
Beneficiário:
|
DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA
|
|
|
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|