Transparência

Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2023, Fonte de Recursos 2.550.0000.0000 - TRANSF DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 13.054.101,78 Total Liquidado: R$ 12.659.060,36 Total Pago: R$ 12.659.060,36
Do Período:
Total Empenhado: R$ 12.659.060,36 Total Liquidado: R$ 12.659.060,36 Total Pago: R$ 12.659.060,36
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

31 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: [n/d]/2023 Processo: 16307/2023
Data: 21/06/2023 Empenho: 1289/2023 Licitação: 34/2023 (DISPENSADA ) Valor: R$ 3.918,07
Beneficiário: BENEVIDES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CEMEI ALDEIA DE PEROCAO E CEMEI PORTAL (REMANESCENTE DE OBRA)
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0273/2023 Processo: 16309/2023
Data: 16/06/2023 Empenho: 1289/2023 Licitação: 34/2023 (DISPENSADA ) Valor: R$ 353.276,68
Beneficiário: BENEVIDES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0288/2023 Processo: 16307/2023
Data: 21/06/2023 Empenho: 1289/2023 Licitação: 34/2023 (DISPENSADA ) Valor: R$ 226.798,20
Beneficiário: BENEVIDES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0396/2023 Processo: 19450/2023
Data: 27/07/2023 Empenho: 1289/2023 Licitação: 34/2023 (DISPENSADA ) Valor: R$ 416.007,05
Beneficiário: BENEVIDES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0396/2023 Processo: 19450/2023
Data: 27/07/2023 Empenho: 1923/2023 Licitação: 34/2023 (DISPENSADA ) Valor: R$ 102.025,52
Beneficiário: BENEVIDES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0473/2023 Processo: 21903/2023
Data: 17/08/2023 Empenho: 1923/2023 Licitação: 34/2023 (DISPENSADA ) Valor: R$ 496.305,13
Beneficiário: BENEVIDES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2023 Processo: 23685/2023
Data: 08/09/2023 Empenho: 1258/2023 Licitação: 2/2023 (CONCORRENCIA ) Valor: R$ 130.463,05
Beneficiário: BENEVIDES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Histórico: Proc 23685/2023 Ted
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0568/2023 Processo: 19636/2023
Data: 22/09/2023 Empenho: 2146/2023 Licitação: 196/2022 (PREGÃO ) Valor: R$ 4.740,00
Beneficiário: DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0568/2023 Processo: 19636/2023
Data: 22/09/2023 Empenho: 2147/2023 Licitação: 196/2022 (PREGÃO ) Valor: R$ 4.740,00
Beneficiário: DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0568/2023 Processo: 19636/2023
Data: 22/09/2023 Empenho: 2143/2023 Licitação: 196/2022 (PREGÃO ) Valor: R$ 9.480,00
Beneficiário: DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0568/2023 Processo: 19636/2023
Data: 22/09/2023 Empenho: 2144/2023 Licitação: 196/2022 (PREGÃO ) Valor: R$ 9.480,00
Beneficiário: DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0568/2023 Processo: 19636/2023
Data: 22/09/2023 Empenho: 2145/2023 Licitação: 196/2022 (PREGÃO ) Valor: R$ 9.501,90
Beneficiário: DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0595/2023 Processo: 25012/2023
Data: 27/09/2023 Empenho: 1923/2023 Licitação: 34/2023 (DISPENSADA ) Valor: R$ 310.460,66
Beneficiário: BENEVIDES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0612/2023 Processo: 25462/2023
Data: 06/10/2023 Empenho: 1923/2023 Licitação: 34/2023 (DISPENSADA ) Valor: R$ 557.798,91
Beneficiário: BENEVIDES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Histórico: Proc 25462/2023 O.B 612
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0608/2023 Processo: 21330/2022
Data: 09/10/2023 Empenho: 2089/2023 Licitação: 164/2022 (PREGÃO ) Valor: R$ 1.164.000,00
Beneficiário: DATEN TECNOLOGIA LTDA
Histórico: Proc 21303/2022 O.B
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0676/2023 Processo: 27660/2023
Data: 19/10/2023 Empenho: 1258/2023 Licitação: 2/2023 (CONCORRENCIA ) Valor: R$ 533.596,45
Beneficiário: BENEVIDES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0690/2023 Processo: 19636/2023
Data: 30/10/2023 Empenho: 2145/2023 Licitação: 196/2022 (PREGÃO ) Valor: R$ 7.891,80
Beneficiário: DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0690/2023 Processo: 19636/2023
Data: 30/10/2023 Empenho: 2144/2023 Licitação: 196/2022 (PREGÃO ) Valor: R$ 9.060,00
Beneficiário: DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0690/2023 Processo: 19636/2023
Data: 30/10/2023 Empenho: 2146/2023 Licitação: 196/2022 (PREGÃO ) Valor: R$ 4.530,00
Beneficiário: DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0690/2023 Processo: 19636/2023
Data: 30/10/2023 Empenho: 2147/2023 Licitação: 196/2022 (PREGÃO ) Valor: R$ 4.530,00
Beneficiário: DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

transparênciaWeb - 3.9.47.0. Última Atualização de Dados: 28/03/2024 às 01:08 / Tectrilha Software 2014©
Melhor visualizado com resolução 1280 x 768 em Safari 6.1.4, Mozilla Firefox 28.0 ou Google Chrome .
Requisitos mínimos: Desktop - Safari 3.1, Mozilla Firefox 3.5.19 ou Google Chrome (1024x768). Mobile - iOS Safari 3.2, Android Browser 2.1.
Prefeitura Municipal de Guarapari Rua Alencar Moraes de Resende, 100, Jardim Boa Vista, Guarapari/ES. CEP: 29.217-900. Tel.: (27) 3361-8200
Horário de Funcionamento: Seg - Sex, 09h00 às 17h00.

Política de Privacidade