Transparência

Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2023, Fonte de Recursos 1.500.0025.0000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSF IMPOSTOS - EDUCAÇÃ
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 45.611.731,43 Total Liquidado: R$ 42.904.031,46 Total Pago: R$ 42.739.761,95
Do Período:
Total Empenhado: R$ 43.969.368,58 Total Liquidado: R$ 43.969.368,58 Total Pago: R$ 42.739.761,95
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1465 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: [n/d]/2023 Processo: 29/2023
Data: 25/01/2023 Empenho: 0070/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 79.680,00
Beneficiário: ATTIVE CREDIT CARD LTDA
Histórico: Proc 29/2023 Ted
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Número do Pagamento: [n/d]/2023 Processo: 349/2023
Data: 25/01/2023 Empenho: 0074/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 19.409,40
Beneficiário: C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA
Histórico: Proc 349/2023 Ted
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Número do Pagamento: [n/d]/2023 Processo: 350/2023
Data: 18/01/2023 Empenho: 0073/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.478,40
Beneficiário: SINDICATO DAS EMP. DE TRANSP. VITORIA - GV-BUS
Histórico: Proc 350/2023 Ted
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Número do Pagamento: [n/d]/2023 Processo: 27/2023
Data: 18/01/2023 Empenho: 0072/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 4.318,60
Beneficiário: CCI- CONSORCIO CACHIEIRO INTEGRADO
Histórico: Proc 27/2023 Ted
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Número do Pagamento: [n/d]/2023 Processo: 27/2023
Data: 25/01/2023 Empenho: 0071/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.662,78
Beneficiário: VIAÇAO PLANETA LTDA
Histórico: Proc 27/2023 Ted
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Número do Pagamento: [n/d]/2023 Processo: 1/2023
Data: 31/01/2023 Empenho: 0021/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 64,50
Beneficiário: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Histórico: REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA JANEIRO
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Número do Pagamento: [n/d]/2023 Processo: 2357/2023
Data: 01/02/2023 Empenho: 0197/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 11.669,16
Beneficiário: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Histórico: Proc 2357/2023 Deb
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Número do Pagamento: [n/d]/2023 Processo: 454/2023
Data: 27/01/2023 Empenho: 0217/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 225,00
Beneficiário: BDNET SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
Histórico: Proc 454/2023 Deb
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Número do Pagamento: 0010/2023 Processo: 2947/2023
Data: 13/02/2023 Empenho: 0019/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 5.636,76
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A
Histórico: Proc 1398/2023
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Número do Pagamento: 0010/2023 Processo: 1188/2023
Data: 13/02/2023 Empenho: 0017/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.276,12
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Histórico: Proc 1398/2023
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Número do Pagamento: 0010/2023 Processo: 578/2023
Data: 13/02/2023 Empenho: 0020/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.964,39
Beneficiário: AGUALIMPA TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
Histórico: Proc 1398/2023
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Número do Pagamento: 0010/2023 Processo: 1398/2023
Data: 13/02/2023 Empenho: 0019/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 126,31
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A
Histórico: Proc 1398/2023
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Número do Pagamento: 0010/2023 Processo: 2871/2023
Data: 13/02/2023 Empenho: 0017/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 96.432,43
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Histórico: Proc 1398/2023
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Número do Pagamento: 0009/2023 Processo: 579/2023
Data: 13/02/2023 Empenho: 0239/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 5.033,77
Beneficiário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO - ALFREDO CHAVES
Histórico: Proc 884/2023
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Número do Pagamento: 0009/2023 Processo: 579/2023
Data: 13/02/2023 Empenho: 0240/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 8.868,29
Beneficiário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO - ALFREDO CHAVES
Histórico: Proc 884/2023
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0009/2023 Processo: 460/2023
Data: 13/02/2023 Empenho: 0219/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 5.091,26
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
Histórico: Proc 884/2023
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0009/2023 Processo: 460/2023
Data: 13/02/2023 Empenho: 0220/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 5.391,49
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
Histórico: Proc 884/2023
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0009/2023 Processo: 460/2023
Data: 13/02/2023 Empenho: 0221/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.880,63
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
Histórico: Proc 884/2023
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0009/2023 Processo: 460/2023
Data: 13/02/2023 Empenho: 0222/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 5.048,76
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
Histórico: Proc 884/2023
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0009/2023 Processo: 460/2023
Data: 13/02/2023 Empenho: 0223/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 6.713,70
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
Histórico: Proc 884/2023
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