Número do Pagamento:
|
0061/2023
|
Processo:
|
6500/2023
|
Data:
|
21/03/2023
|
Empenho:
|
0111/2023
|
Licitação:
|
35/2022 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 18.499,90
|
Beneficiário:
|
LUA AZUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA
|
|
|
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0139/2023
|
Processo:
|
10290/2023
|
Data:
|
20/04/2023
|
Empenho:
|
0111/2023
|
Licitação:
|
35/2022 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 18.499,90
|
Beneficiário:
|
LUA AZUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA
|
|
|
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0182/2023
|
Processo:
|
12580/2023
|
Data:
|
17/05/2023
|
Empenho:
|
0111/2023
|
Licitação:
|
35/2022 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 18.499,90
|
Beneficiário:
|
LUA AZUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA
|
|
|
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0265/2023
|
Processo:
|
15364/2023
|
Data:
|
16/06/2023
|
Empenho:
|
0111/2023
|
Licitação:
|
35/2022 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 18.499,90
|
Beneficiário:
|
LUA AZUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA
|
|
|
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0353/2023
|
Processo:
|
18094/2023
|
Data:
|
14/07/2023
|
Empenho:
|
0111/2023
|
Licitação:
|
35/2022 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 18.499,95
|
Beneficiário:
|
LUA AZUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA
|
|
|
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0558/2023
|
Processo:
|
24013/2023
|
Data:
|
18/09/2023
|
Empenho:
|
0111/2023
|
Licitação:
|
35/2022 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 0,55
|
Beneficiário:
|
LUA AZUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA
|
|
|
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|