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Periodicidade:

Pagamentos Filtro: com Exercício 2023, Empenho 0080/2023 - 04/01/2023

Dos Pagamentos:
	Total Empenhado:	R$ 72.113,54	Total Liquidado:	R$ 15.428,69	Total Pago:	R$ 15.428,69
Do Período:
	Total Empenhado:	R$ 0,00	Total Liquidado:	R$ 0,00	Total Pago:	R$ 0,00

Legenda

1 - Das Pagamentos
- 2 - Total Empenhado
- 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
- 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
5 - Dos Período
- 6 - Total Empenhado
- 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
- 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

13 Pagamentos encontrados

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Itens:

Número do Pagamento:	0200/2023	Processo:	8973/2023
Data:	18/05/2023	Empenho:	0080/2023	Licitação:	28/2021 (PREGÃO )	Valor:	R$ 1.073,88
Beneficiário:	MIL TRANSPORTES TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento:	0200/2023	Processo:	8972/2023
Data:	18/05/2023	Empenho:	0080/2023	Licitação:	28/2021 (PREGÃO )	Valor:	R$ 1.093,59
Beneficiário:	MIL TRANSPORTES TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento:	0223/2023	Processo:	14477/2023
Data:	06/06/2023	Empenho:	0080/2023	Licitação:	28/2021 (PREGÃO )	Valor:	R$ 1.625,63
Beneficiário:	MIL TRANSPORTES TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento:	0333/2023	Processo:	16796/2023
Data:	07/07/2023	Empenho:	0080/2023	Licitação:	28/2021 (PREGÃO )	Valor:	R$ 1.142,87
Beneficiário:	MIL TRANSPORTES TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento:	0333/2023	Processo:	16795/2023
Data:	07/07/2023	Empenho:	0080/2023	Licitação:	28/2021 (PREGÃO )	Valor:	R$ 1.142,87
Beneficiário:	MIL TRANSPORTES TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento:	0355/2023	Processo:	17135/2023
Data:	14/07/2023	Empenho:	0080/2023	Licitação:	28/2021 (PREGÃO )	Valor:	R$ 1.142,87
Beneficiário:	MIL TRANSPORTES TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento:	0355/2023	Processo:	17138/2023
Data:	14/07/2023	Empenho:	0080/2023	Licitação:	28/2021 (PREGÃO )	Valor:	R$ 1.142,87
Beneficiário:	MIL TRANSPORTES TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento:	0355/2023	Processo:	17136/2023
Data:	14/07/2023	Empenho:	0080/2023	Licitação:	28/2021 (PREGÃO )	Valor:	R$ 1.142,87
Beneficiário:	MIL TRANSPORTES TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento:	0355/2023	Processo:	17528/2023
Data:	14/07/2023	Empenho:	0080/2023	Licitação:	28/2021 (PREGÃO )	Valor:	R$ 1.201,98
Beneficiário:	MIL TRANSPORTES TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento:	0428/2023	Processo:	19394/2023
Data:	15/08/2023	Empenho:	0080/2023	Licitação:	28/2021 (PREGÃO )	Valor:	R$ 1.182,28
Beneficiário:	MIL TRANSPORTES TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento:	0428/2023	Processo:	17133/2023
Data:	15/08/2023	Empenho:	0080/2023	Licitação:	28/2021 (PREGÃO )	Valor:	R$ 1.142,87
Beneficiário:	MIL TRANSPORTES TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento:	0428/2023	Processo:	17139/2023
Data:	15/08/2023	Empenho:	0080/2023	Licitação:	28/2021 (PREGÃO )	Valor:	R$ 1.251,24
Beneficiário:	MIL TRANSPORTES TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento:	0428/2023	Processo:	17140/2023
Data:	15/08/2023	Empenho:	0080/2023	Licitação:	28/2021 (PREGÃO )	Valor:	R$ 1.142,87
Beneficiário:	MIL TRANSPORTES TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa