Número do Pagamento:
|
0159/2023
|
Processo:
|
10373/2023
|
Data:
|
04/05/2023
|
Empenho:
|
0069/2023
|
Licitação:
|
160/2022 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 549,12
|
Beneficiário:
|
PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA
|
|
|
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0159/2023
|
Processo:
|
7920/2023
|
Data:
|
04/05/2023
|
Empenho:
|
0069/2023
|
Licitação:
|
160/2022 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 549,12
|
Beneficiário:
|
PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA
|
|
|
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0224/2023
|
Processo:
|
13550/2023
|
Data:
|
05/06/2023
|
Empenho:
|
0069/2023
|
Licitação:
|
160/2022 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 549,12
|
Beneficiário:
|
PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA
|
|
|
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0308/2023
|
Processo:
|
6199/2023
|
Data:
|
27/06/2023
|
Empenho:
|
0069/2023
|
Licitação:
|
160/2022 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 274,56
|
Beneficiário:
|
PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA
|
|
|
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0316/2023
|
Processo:
|
15627/2023
|
Data:
|
04/07/2023
|
Empenho:
|
0069/2023
|
Licitação:
|
160/2022 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 549,12
|
Beneficiário:
|
PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA
|
|
|
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0451/2023
|
Processo:
|
18369/2023
|
Data:
|
15/08/2023
|
Empenho:
|
0069/2023
|
Licitação:
|
160/2022 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 549,12
|
Beneficiário:
|
PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA
|
|
|
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0452/2023
|
Processo:
|
20789/2023
|
Data:
|
15/08/2023
|
Empenho:
|
0069/2023
|
Licitação:
|
160/2022 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 549,12
|
Beneficiário:
|
PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA
|
|
|
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0634/2023
|
Processo:
|
24049/2023
|
Data:
|
10/10/2023
|
Empenho:
|
0069/2023
|
Licitação:
|
160/2022 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 549,12
|
Beneficiário:
|
PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA
|
|
|
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0744/2023
|
Processo:
|
29679/2023
|
Data:
|
14/11/2023
|
Empenho:
|
0069/2023
|
Licitação:
|
160/2022 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 549,12
|
Beneficiário:
|
PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA
|
|
|
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0751/2023
|
Processo:
|
26664/2023
|
Data:
|
16/11/2023
|
Empenho:
|
0069/2023
|
Licitação:
|
160/2022 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 549,12
|
Beneficiário:
|
PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA
|
|
|
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0853/2023
|
Processo:
|
32898/2023
|
Data:
|
19/12/2023
|
Empenho:
|
0069/2023
|
Licitação:
|
160/2022 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 549,12
|
Beneficiário:
|
PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA
|
|
|
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0853/2023
|
Processo:
|
32891/2023
|
Data:
|
19/12/2023
|
Empenho:
|
0069/2023
|
Licitação:
|
160/2022 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 549,12
|
Beneficiário:
|
PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA
|
|
|
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|