Número do Pagamento:
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0066/2023
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Processo:
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6203/2023
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Data:
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21/03/2023
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Empenho:
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0066/2023
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Licitação:
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160/2022 (PREGÃO )
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Valor:
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R$ 308,88
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Beneficiário:
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PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA
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Histórico:
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O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
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0066/2023
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Processo:
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6203/2023
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Data:
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21/03/2023
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Empenho:
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0066/2023
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Licitação:
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160/2022 (PREGÃO )
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Valor:
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-R$308,88
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Beneficiário:
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PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA
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Histórico:
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A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE - SEMAD
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O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
|
0090/2023
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Processo:
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6203/2023
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Data:
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27/03/2023
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Empenho:
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0066/2023
|
Licitação:
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160/2022 (PREGÃO )
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Valor:
|
R$ 308,88
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Beneficiário:
|
PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA
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Histórico:
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O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
|
0085/2023
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Processo:
|
7918/2023
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Data:
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28/03/2023
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Empenho:
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0066/2023
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Licitação:
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160/2022 (PREGÃO )
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Valor:
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R$ 617,76
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Beneficiário:
|
PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA
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|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
|
0139/2023
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Processo:
|
10374/2023
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Data:
|
20/04/2023
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Empenho:
|
0066/2023
|
Licitação:
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160/2022 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 617,76
|
Beneficiário:
|
PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA
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Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
|
0239/2023
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Processo:
|
13547/2023
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Data:
|
06/06/2023
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Empenho:
|
0066/2023
|
Licitação:
|
160/2022 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 617,76
|
Beneficiário:
|
PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA
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|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
0266/2023
|
Processo:
|
15628/2023
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Data:
|
16/06/2023
|
Empenho:
|
0066/2023
|
Licitação:
|
160/2022 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 617,76
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Beneficiário:
|
PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA
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|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
0357/2023
|
Processo:
|
18371/2023
|
Data:
|
14/07/2023
|
Empenho:
|
0066/2023
|
Licitação:
|
160/2022 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 617,76
|
Beneficiário:
|
PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA
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|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
0444/2023
|
Processo:
|
20790/2023
|
Data:
|
14/08/2023
|
Empenho:
|
0066/2023
|
Licitação:
|
160/2022 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 617,76
|
Beneficiário:
|
PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA
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|
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|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
0567/2023
|
Processo:
|
24052/2023
|
Data:
|
22/09/2023
|
Empenho:
|
0066/2023
|
Licitação:
|
160/2022 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 617,76
|
Beneficiário:
|
PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA
|
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|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
0658/2023
|
Processo:
|
26660/2023
|
Data:
|
17/10/2023
|
Empenho:
|
0066/2023
|
Licitação:
|
160/2022 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 617,76
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Beneficiário:
|
PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA
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|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
0746/2023
|
Processo:
|
29677/2023
|
Data:
|
14/11/2023
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Empenho:
|
0066/2023
|
Licitação:
|
160/2022 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 617,76
|
Beneficiário:
|
PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA
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Histórico:
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O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
0860/2023
|
Processo:
|
32889/2023
|
Data:
|
19/12/2023
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Empenho:
|
0066/2023
|
Licitação:
|
160/2022 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 617,76
|
Beneficiário:
|
PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA
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Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
0867/2023
|
Processo:
|
14982/2022
|
Data:
|
20/12/2023
|
Empenho:
|
0066/2023
|
Licitação:
|
160/2022 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 617,76
|
Beneficiário:
|
PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA
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Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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