| Número do Pagamento:
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45242/2023
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Processo:
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2408/2023
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| Data:
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24/02/2023
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Empenho:
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0045/2023
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Licitação:
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43/2020 (PREGÃO )
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Valor:
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R$ 17.538,39
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| Beneficiário:
|
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
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| Histórico:
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Proc 2408/2023 Ch 45242
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| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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| Número do Pagamento:
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0048/2023
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Processo:
|
4106/2023
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| Data:
|
15/03/2023
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Empenho:
|
0045/2023
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Licitação:
|
43/2020 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 89.660,58
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| Beneficiário:
|
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
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| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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| Número do Pagamento:
|
0177/2023
|
Processo:
|
7016/2023
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| Data:
|
12/05/2023
|
Empenho:
|
0045/2023
|
Licitação:
|
43/2020 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 95.491,03
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| Beneficiário:
|
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
|
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| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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| Número do Pagamento:
|
0184/2023
|
Processo:
|
12741/2023
|
| Data:
|
17/05/2023
|
Empenho:
|
0045/2023
|
Licitação:
|
43/2020 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 73.224,22
|
| Beneficiário:
|
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
|
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|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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| Número do Pagamento:
|
0316/2023
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Processo:
|
13160/2023
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| Data:
|
04/07/2023
|
Empenho:
|
0045/2023
|
Licitação:
|
43/2020 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 69.438,11
|
| Beneficiário:
|
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
|
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|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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| Número do Pagamento:
|
0372/2023
|
Processo:
|
16289/2023
|
| Data:
|
25/07/2023
|
Empenho:
|
0045/2023
|
Licitação:
|
43/2020 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 44.574,20
|
| Beneficiário:
|
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
|
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| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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| Número do Pagamento:
|
0498/2023
|
Processo:
|
18855/2023
|
| Data:
|
28/08/2023
|
Empenho:
|
0045/2023
|
Licitação:
|
43/2020 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 35.647,57
|
| Beneficiário:
|
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
|
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| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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| Número do Pagamento:
|
0537/2023
|
Processo:
|
22477/2023
|
| Data:
|
15/09/2023
|
Empenho:
|
0045/2023
|
Licitação:
|
43/2020 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 4.511,52
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| Beneficiário:
|
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
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| Histórico:
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|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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| Número do Pagamento:
|
0744/2023
|
Processo:
|
24463/2023
|
| Data:
|
14/11/2023
|
Empenho:
|
0045/2023
|
Licitação:
|
43/2020 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 6.373,38
|
| Beneficiário:
|
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
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| Histórico:
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| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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