Número do Pagamento:
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0061/2023
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Processo:
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6149/2023
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Data:
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21/03/2023
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Empenho:
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0039/2023
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Licitação:
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47/2019 (PREGÃO )
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Valor:
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R$ 7.683,33
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Beneficiário:
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NTUR TRANSPORTE TURISMO E LOCADORA LTDA-ME
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Histórico:
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O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
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0136/2023
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Processo:
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10066/2023
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Data:
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20/04/2023
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Empenho:
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0039/2023
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Licitação:
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47/2019 (PREGÃO )
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Valor:
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R$ 7.683,33
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Beneficiário:
|
NTUR TRANSPORTE TURISMO E LOCADORA LTDA-ME
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Histórico:
|
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O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
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0182/2023
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Processo:
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12656/2023
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Data:
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17/05/2023
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Empenho:
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0039/2023
|
Licitação:
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47/2019 (PREGÃO )
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Valor:
|
R$ 7.683,33
|
Beneficiário:
|
NTUR TRANSPORTE TURISMO E LOCADORA LTDA-ME
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|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
|
0182/2023
|
Processo:
|
12656/2023
|
Data:
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01/06/2023
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Empenho:
|
0039/2023
|
Licitação:
|
47/2019 (PREGÃO )
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Valor:
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-R$7.683,33
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Beneficiário:
|
NTUR TRANSPORTE TURISMO E LOCADORA LTDA-ME
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Histórico:
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QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 152/2019
VALOR MENSAL: R$7.683,33
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O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
|
0182/2023
|
Processo:
|
12656/2023
|
Data:
|
01/06/2023
|
Empenho:
|
0039/2023
|
Licitação:
|
47/2019 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 7.683,33
|
Beneficiário:
|
NTUR TRANSPORTE TURISMO E LOCADORA LTDA-ME
|
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|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
0182/2023
|
Processo:
|
12656/2023
|
Data:
|
01/06/2023
|
Empenho:
|
0039/2023
|
Licitação:
|
47/2019 (PREGÃO )
|
Valor:
|
-R$7.683,33
|
Beneficiário:
|
NTUR TRANSPORTE TURISMO E LOCADORA LTDA-ME
|
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Histórico:
|
QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 152/2019
VALOR MENSAL: R$7.683,33
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
0182/2023
|
Processo:
|
12656/2023
|
Data:
|
16/06/2023
|
Empenho:
|
0039/2023
|
Licitação:
|
47/2019 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 7.683,33
|
Beneficiário:
|
NTUR TRANSPORTE TURISMO E LOCADORA LTDA-ME
|
|
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|
Histórico:
|
Proc 12656/2023 O.B 182
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
0265/2023
|
Processo:
|
15420/2023
|
Data:
|
16/06/2023
|
Empenho:
|
0039/2023
|
Licitação:
|
47/2019 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 7.683,33
|
Beneficiário:
|
NTUR TRANSPORTE TURISMO E LOCADORA LTDA-ME
|
|
|
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
0356/2023
|
Processo:
|
17951/2023
|
Data:
|
14/07/2023
|
Empenho:
|
0039/2023
|
Licitação:
|
47/2019 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 7.683,33
|
Beneficiário:
|
NTUR TRANSPORTE TURISMO E LOCADORA LTDA-ME
|
|
|
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
0478/2023
|
Processo:
|
20975/2023
|
Data:
|
18/08/2023
|
Empenho:
|
0039/2023
|
Licitação:
|
47/2019 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 7.683,33
|
Beneficiário:
|
NTUR TRANSPORTE TURISMO E LOCADORA LTDA-ME
|
|
|
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
0587/2023
|
Processo:
|
23884/2023
|
Data:
|
25/09/2023
|
Empenho:
|
0039/2023
|
Licitação:
|
47/2019 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 7.683,33
|
Beneficiário:
|
NTUR TRANSPORTE TURISMO E LOCADORA LTDA-ME
|
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|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
0653/2023
|
Processo:
|
26738/2023
|
Data:
|
17/10/2023
|
Empenho:
|
0039/2023
|
Licitação:
|
47/2019 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 7.683,33
|
Beneficiário:
|
NTUR TRANSPORTE TURISMO E LOCADORA LTDA-ME
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Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
|
0770/2023
|
Processo:
|
29796/2023
|
Data:
|
24/11/2023
|
Empenho:
|
0039/2023
|
Licitação:
|
47/2019 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 7.683,33
|
Beneficiário:
|
NTUR TRANSPORTE TURISMO E LOCADORA LTDA-ME
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Histórico:
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|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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