| Número do Pagamento:
|
45137/2023
|
Processo:
|
28520/2022
|
| Data:
|
06/01/2023
|
Empenho:
|
5268/2023
|
Licitação:
|
123/2022 (DISPENSADA )
|
Valor:
|
R$ 11.999,80
|
| Beneficiário:
|
NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
proc. 28520/2022 ch. 45137
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
45150/2023
|
Processo:
|
12048/2022
|
| Data:
|
09/01/2023
|
Empenho:
|
2621/2023
|
Licitação:
|
24/2022 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 106.950,00
|
| Beneficiário:
|
SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
proc. 12048/2022 ch. 45150
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
22636/2022
|
| Data:
|
12/01/2023
|
Empenho:
|
5299/2023
|
Licitação:
|
19/2022 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 68.600,00
|
| Beneficiário:
|
CONSÓRCIO HC
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 22636/2022 Ted
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
22636/2022
|
| Data:
|
12/01/2023
|
Empenho:
|
5297/2023
|
Licitação:
|
19/2022 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 39.200,00
|
| Beneficiário:
|
CONSÓRCIO HC
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 22636/2022 Ted
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
22636/2022
|
| Data:
|
12/01/2023
|
Empenho:
|
5298/2023
|
Licitação:
|
19/2022 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 39.200,00
|
| Beneficiário:
|
CONSÓRCIO HC
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 22636/2022 Ted
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0001/2023
|
Processo:
|
4517/2022
|
| Data:
|
30/01/2023
|
Empenho:
|
1514/2023
|
Licitação:
|
28/2022 (DISPENSADA )
|
Valor:
|
R$ 1.287,77
|
| Beneficiário:
|
LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 4517/2022
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0002/2023
|
Processo:
|
6751/2022
|
| Data:
|
30/01/2023
|
Empenho:
|
1680/2023
|
Licitação:
|
36/2022 (DISPENSADA )
|
Valor:
|
R$ 3.565,74
|
| Beneficiário:
|
LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
6751/2022
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
352/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Empenho:
|
0216/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 10.000,00
|
| Beneficiário:
|
CONSÓRCIO PUBLICO DESENV.SUST.REGIAO SUL-CONDESUL
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 352/2023 Ted - R$ 60.000,00
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
29382/2022
|
| Data:
|
02/01/2023
|
Empenho:
|
5284/2023
|
Licitação:
|
58/2022 (DISPENSADA )
|
Valor:
|
R$ 88.870,98
|
| Beneficiário:
|
3 S - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 29382/2022 Ted
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
45146/2023
|
Processo:
|
18620/2022
|
| Data:
|
01/02/2023
|
Empenho:
|
5041/2023
|
Licitação:
|
166/2022 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 2.790,00
|
| Beneficiário:
|
LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 18620/2022 Ch 45146
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
45146/2023
|
Processo:
|
18620/2022
|
| Data:
|
01/02/2023
|
Empenho:
|
5042/2023
|
Licitação:
|
166/2022 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 1.500,00
|
| Beneficiário:
|
LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 18620/2022 Ch 45146
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
45151/2023
|
Processo:
|
10956/2022
|
| Data:
|
01/02/2023
|
Empenho:
|
2174/2023
|
Licitação:
|
20/2022 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 17.260,00
|
| Beneficiário:
|
SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 10956/2022 Ch 45151
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
45151/2023
|
Processo:
|
10956/2022
|
| Data:
|
01/02/2023
|
Empenho:
|
2174/2023
|
Licitação:
|
20/2022 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 36.225,50
|
| Beneficiário:
|
SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 10956/2022 Ch 45151
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
4246/2023
|
| Data:
|
22/02/2023
|
Empenho:
|
0210/2023
|
Licitação:
|
5/2021 (CONCORRENCIA )
|
Valor:
|
R$ 207.521,97
|
| Beneficiário:
|
BENEVIDES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 4246/2023 Ted
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
3997/2023
|
| Data:
|
28/02/2023
|
Empenho:
|
0468/2023
|
Licitação:
|
182/2022 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 160.217,95
|
| Beneficiário:
|
ABBEY CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 3997/2023 Ted
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
3997/2023
|
| Data:
|
28/02/2023
|
Empenho:
|
0468/2023
|
Licitação:
|
182/2022 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 139.781,45
|
| Beneficiário:
|
ABBEY CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 3997/2023 Ted
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
4244/2023
|
| Data:
|
17/02/2023
|
Empenho:
|
0208/2023
|
Licitação:
|
5/2021 (CONCORRENCIA )
|
Valor:
|
R$ 195.847,94
|
| Beneficiário:
|
BENEVIDES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 4244/2023 Ted - R$ 489.203,67
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
4245/2023
|
| Data:
|
17/02/2023
|
Empenho:
|
0209/2023
|
Licitação:
|
5/2021 (CONCORRENCIA )
|
Valor:
|
R$ 304.160,17
|
| Beneficiário:
|
BENEVIDES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 4245/2023 Ted - R$ 489.203,67
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0034/2023
|
Processo:
|
30681/2022
|
| Data:
|
06/03/2023
|
Empenho:
|
0249/2023
|
Licitação:
|
2/2023 (DISPENSADA )
|
Valor:
|
R$ 1.690,00
|
| Beneficiário:
|
GUARAVIX COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
45090/2023
|
Processo:
|
23692/2022
|
| Data:
|
09/03/2023
|
Empenho:
|
4803/2023
|
Licitação:
|
115/2022 (DISPENSADA )
|
Valor:
|
R$ 7.167,00
|
| Beneficiário:
|
NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 23692/2022 Ch 45090
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|