| Número do Pagamento:
|
43936/2022
|
Processo:
|
17231/2021
|
| Data:
|
04/01/2022
|
Empenho:
|
3381/2022
|
Licitação:
|
172/2021 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 650,00
|
| Beneficiário:
|
KNOW HOW ELETRONICOS EIRELI
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 17232/2021 ch 43936
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
43936/2022
|
Processo:
|
17231/2021
|
| Data:
|
04/01/2022
|
Empenho:
|
3382/2022
|
Licitação:
|
172/2021 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 1.850,00
|
| Beneficiário:
|
KNOW HOW ELETRONICOS EIRELI
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 17232/2021 ch 43936
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
44001/2022
|
Processo:
|
28379/2021
|
| Data:
|
06/01/2022
|
Empenho:
|
2153/2022
|
Licitação:
|
6/2021 (TOMADA DE PRECOS )
|
Valor:
|
R$ 27.608,81
|
| Beneficiário:
|
ASTORI CONSTRUÇÕES E MONTAGENS EIRELI
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 28379/2021 ch 44001
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
44068/2022
|
Processo:
|
4046/2021
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
0511/2022
|
Licitação:
|
105/2020 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 27.702,00
|
| Beneficiário:
|
SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 4046/2021 ch 44068
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
44050/2022
|
Processo:
|
20593/2021
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
3194/2022
|
Licitação:
|
110/2021 (DISPENSADA )
|
Valor:
|
R$ 11.609,99
|
| Beneficiário:
|
ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 20593/2021 ch 44050
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
44108/2022
|
Processo:
|
20448/2020
|
| Data:
|
26/01/2022
|
Empenho:
|
2944/2022
|
Licitação:
|
96/2021 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 189.744,93
|
| Beneficiário:
|
LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 20448/2020 ch 44108
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
44065/2022
|
Processo:
|
24431/2021
|
| Data:
|
19/01/2022
|
Empenho:
|
3417/2022
|
Licitação:
|
112/2021 (DISPENSADA )
|
Valor:
|
R$ 32.500,52
|
| Beneficiário:
|
J C DOS SANTOS REPRESENTACOES EM GERAL EIRELI
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 24431/2021 ch 44065
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
44064/2022
|
Processo:
|
25612/2021
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
3235/2022
|
Licitação:
|
144/2021 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 264.643,08
|
| Beneficiário:
|
SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 25612/2021 ch 44064
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
44023/2022
|
Processo:
|
15159/2021
|
| Data:
|
10/01/2022
|
Empenho:
|
3123/2022
|
Licitação:
|
123/2021 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 39.800,00
|
| Beneficiário:
|
M4 PRODUTOS PARA SANEAMENTO EIRELI
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 15159/2021 ch 44023
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
44025/2022
|
Processo:
|
25600/2021
|
| Data:
|
07/01/2022
|
Empenho:
|
1417/2022
|
Licitação:
|
3/2021 (TOMADA DE PRECOS )
|
Valor:
|
R$ 88.190,65
|
| Beneficiário:
|
SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 25600/2021 ch 44025
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
44060/2022
|
Processo:
|
25526/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
2767/2022
|
Licitação:
|
1/2021 (CONCORRENCIA )
|
Valor:
|
R$ 157.956,79
|
| Beneficiário:
|
ECO CONSTRUTORA EIRELI
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 25526/2021 ch 44060
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
44049/2022
|
Processo:
|
24649/2021
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
3125/2022
|
Licitação:
|
109/2021 (DISPENSADA )
|
Valor:
|
R$ 14.395,50
|
| Beneficiário:
|
ACIMAQ EQUIPAMENTOS INDUSTRIAISE COMERCIAIS EIRELI
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 24649/2021 ch 44049
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
43936/2022
|
Processo:
|
17231/2021
|
| Data:
|
04/01/2022
|
Empenho:
|
3381/2022
|
Licitação:
|
172/2021 (PREGÃO )
|
Valor:
|
-R$650,00
|
| Beneficiário:
|
KNOW HOW ELETRONICOS EIRELI
|
|
|
|
| Histórico:
|
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E PURIFICADOR DE ÁGUA DE PAREDE PARA SEDE DO PROCON
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
44134/2022
|
Processo:
|
13312/2021
|
| Data:
|
09/02/2022
|
Empenho:
|
2975/2022
|
Licitação:
|
134/2021 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 1.190,00
|
| Beneficiário:
|
LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 13312/2021 ch 44134
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
1656/2022
|
| Data:
|
25/02/2022
|
Empenho:
|
0219/2022
|
Licitação:
|
2/2021 (TOMADA DE PRECOS )
|
Valor:
|
R$ 90.809,23
|
| Beneficiário:
|
ABBEY CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 1656/2022 Ted
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
15665/2021
|
| Data:
|
02/03/2022
|
Empenho:
|
3182/2022
|
Licitação:
|
5/2020 (CONCORRENCIA )
|
Valor:
|
R$ 1.700.000,00
|
| Beneficiário:
|
LOCKIN CONSTRUTORA LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 15665/2021 Ted
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
15665/2021
|
| Data:
|
02/03/2022
|
Empenho:
|
0139/2022
|
Licitação:
|
5/2020 (CONCORRENCIA )
|
Valor:
|
R$ 650.000,00
|
| Beneficiário:
|
LOCKIN CONSTRUTORA LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 15665/2021 Ted
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
15665/2021
|
| Data:
|
02/03/2022
|
Empenho:
|
0139/2022
|
Licitação:
|
5/2020 (CONCORRENCIA )
|
Valor:
|
R$ 100.000,00
|
| Beneficiário:
|
LOCKIN CONSTRUTORA LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 15665/2021 Ted
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
44133/2022
|
Processo:
|
16426/2021
|
| Data:
|
02/03/2022
|
Empenho:
|
2770/2022
|
Licitação:
|
130/2021 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 52.234,75
|
| Beneficiário:
|
INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 16426/2021 ch 44133
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
44051/2022
|
Processo:
|
16426/2021
|
| Data:
|
02/03/2022
|
Empenho:
|
2770/2022
|
Licitação:
|
130/2021 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 24.234,76
|
| Beneficiário:
|
INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 16426/2021 ch 44051
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|