| Número do Pagamento:
|
45904/2024
|
Processo:
|
27907/2023
|
| Data:
|
04/01/2024
|
Empenho:
|
3257/2024
|
Licitação:
|
107/2022 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 43.752,07
|
| Beneficiário:
|
PRIMER TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 27907/2023 Ch 45904
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
45909/2024
|
Processo:
|
33098/2022
|
| Data:
|
04/01/2024
|
Empenho:
|
0170/2024
|
Licitação:
|
98/2019 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 95.090,00
|
| Beneficiário:
|
PRIMER TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 33098/2022 Ch 45909
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
45919/2024
|
Processo:
|
33151/2023
|
| Data:
|
04/01/2024
|
Empenho:
|
3194/2024
|
Licitação:
|
71/2022 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 12.530,00
|
| Beneficiário:
|
AGUIAR & MANTOVANI LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 33151/2023 Ch 45919
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
45954/2024
|
Processo:
|
16215/2023
|
| Data:
|
04/01/2024
|
Empenho:
|
3357/2024
|
Licitação:
|
16/2020 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 29.178,20
|
| Beneficiário:
|
RM COMERCIAL SPORTS EIRELI
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 16215/2023 Ch 45954
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
45954/2024
|
Processo:
|
16215/2023
|
| Data:
|
04/01/2024
|
Empenho:
|
2013/2024
|
Licitação:
|
16/2020 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 10.000,00
|
| Beneficiário:
|
RM COMERCIAL SPORTS EIRELI
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 16215/2023 Ch 45954
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
45910/2024
|
Processo:
|
34791/2023
|
| Data:
|
04/01/2024
|
Empenho:
|
3457/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 14.370,00
|
| Beneficiário:
|
ATTIVE CREDIT CARD LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 34791
/2023 Ch 45910
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
45899/2024
|
Processo:
|
33528/2023
|
| Data:
|
04/01/2024
|
Empenho:
|
2757/2024
|
Licitação:
|
122/2023 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 36.996,30
|
| Beneficiário:
|
JBG CONSTRUTECH ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 33528/2023 Ch 45899
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
45955/2024
|
Processo:
|
24329/2023
|
| Data:
|
04/01/2024
|
Empenho:
|
2449/2024
|
Licitação:
|
64/2023 (DISPENSADA )
|
Valor:
|
R$ 39.427,53
|
| Beneficiário:
|
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 24329/2023 Ch 45955
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
45920/2024
|
Processo:
|
33155/2023
|
| Data:
|
04/01/2024
|
Empenho:
|
3194/2024
|
Licitação:
|
71/2022 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 12.530,00
|
| Beneficiário:
|
AGUIAR & MANTOVANI LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 33155/2023 Ch 45920
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
11929/2023
|
| Data:
|
04/01/2024
|
Empenho:
|
2201/2024
|
Licitação:
|
57/2023 (DISPENSADA )
|
Valor:
|
R$ 900,00
|
| Beneficiário:
|
MAZZELLI MENDONCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 11929/2023 Ted
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
45905/2024
|
Processo:
|
27907/2023
|
| Data:
|
04/01/2024
|
Empenho:
|
3257/2024
|
Licitação:
|
107/2022 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 43.752,07
|
| Beneficiário:
|
PRIMER TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 27907/2023 Ch 45905
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
45915/2024
|
Processo:
|
34961/2023
|
| Data:
|
05/01/2024
|
Empenho:
|
2231/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.350,01
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 34961/2023 Ch 45915
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
45917/2024
|
Processo:
|
32301/2023
|
| Data:
|
05/01/2024
|
Empenho:
|
2231/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 4.091,93
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 32301/2023 Ch 45917
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
45957/2024
|
Processo:
|
32567/2023
|
| Data:
|
05/01/2024
|
Empenho:
|
2231/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.384,59
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 32567/2023 Ch 45957
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
45921/2024
|
Processo:
|
34963/2023
|
| Data:
|
05/01/2024
|
Empenho:
|
2231/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 36.618,45
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 34963/2023 Ch 45921
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
45923/2024
|
Processo:
|
32134/2023
|
| Data:
|
05/01/2024
|
Empenho:
|
2231/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.167,44
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 32134/2023 Ch 45923
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
45928/2024
|
Processo:
|
32739/2023
|
| Data:
|
05/01/2024
|
Empenho:
|
2231/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.530,33
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 32739/2023 Ch 45928
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
45958/2024
|
Processo:
|
33531/2023
|
| Data:
|
05/01/2024
|
Empenho:
|
2231/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 60,27
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 33531/2023 Ch 45958
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
45924/2024
|
Processo:
|
32852/2023
|
| Data:
|
05/01/2024
|
Empenho:
|
2231/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.238,95
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 32852/2023 Ch 45924
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
45925/2024
|
Processo:
|
32581/2023
|
| Data:
|
05/01/2024
|
Empenho:
|
2231/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 57,18
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 32581/2023 Ch 45925
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|