| Número do Pagamento:
|
45959/2024
|
Processo:
|
28775/2023
|
| Data:
|
04/01/2024
|
Empenho:
|
2976/2024
|
Licitação:
|
90/2023 (DISPENSADA )
|
Valor:
|
R$ 541,80
|
| Beneficiário:
|
N. P. A. COMERCIAL LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 28775/2023 Ch 45959
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
45908/2024
|
Processo:
|
21930/2023
|
| Data:
|
04/01/2024
|
Empenho:
|
3125/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 126.045,66
|
| Beneficiário:
|
ECO CONSTRUTORA EIRELI
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 21930/2023 Ch 45908
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
45941/2024
|
Processo:
|
30771/2022
|
| Data:
|
10/01/2024
|
Empenho:
|
0255/2024
|
Licitação:
|
6/2022 (CONCORRENCIA )
|
Valor:
|
R$ 304.729,83
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 30771/20223 Ch 45941
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
45944/2024
|
Processo:
|
16300/2023
|
| Data:
|
10/01/2024
|
Empenho:
|
1784/2024
|
Licitação:
|
51/2023 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 380.080,44
|
| Beneficiário:
|
E. C. SMIDER COMERCIO E TRANSPORTE LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 16300/2023 Ch 45944
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
45907/2024
|
Processo:
|
29113/2023
|
| Data:
|
19/01/2024
|
Empenho:
|
3129/2024
|
Licitação:
|
121/2023 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 108.968,00
|
| Beneficiário:
|
LUCDAN COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 29113/2023 Ch 45907
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
26382/2022
|
| Data:
|
22/01/2024
|
Empenho:
|
1264/2024
|
Licitação:
|
25/2023 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 24.124,98
|
| Beneficiário:
|
ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 26382/2023 TED
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
15257/2023
|
| Data:
|
05/01/2024
|
Empenho:
|
2561/2024
|
Licitação:
|
107/2023 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 7.729,66
|
| Beneficiário:
|
FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 15257/2023 Ted
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
10909/2023
|
| Data:
|
09/01/2024
|
Empenho:
|
2339/2024
|
Licitação:
|
110/2023 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 119.790,00
|
| Beneficiário:
|
ORVEL AUTOMOTOR FIT LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
TRANSFERENCIA
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
46198/2024
|
Processo:
|
4908/2023
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
1759/2024
|
Licitação:
|
52/2023 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 1.311.142,00
|
| Beneficiário:
|
VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 4908/2023 Ch 46198
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
18113/2023
|
| Data:
|
23/01/2024
|
Empenho:
|
1911/2024
|
Licitação:
|
8/2023 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 13.278,70
|
| Beneficiário:
|
TINTAS GUARAPARI COMERCIO DE TINTAS LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 18113/2023 Ted
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
2695/2024
|
| Data:
|
30/01/2024
|
Empenho:
|
0092/2024
|
Licitação:
|
84/2023 (DISPENSADA )
|
Valor:
|
R$ 817.300,36
|
| Beneficiário:
|
LOCKIN CONSTRUTORA LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
ted
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
1995/2024
|
| Data:
|
29/01/2024
|
Empenho:
|
0091/2024
|
Licitação:
|
19/2023 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 183.551,80
|
| Beneficiário:
|
LOCKIN CONSTRUTORA LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
transferencia
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
46181/2024
|
Processo:
|
96/2024
|
| Data:
|
29/01/2024
|
Empenho:
|
0115/2024
|
Licitação:
|
7/2023 (TOMADA DE PRECOS )
|
Valor:
|
R$ 64.717,66
|
| Beneficiário:
|
ASTORI CONSTRUÇÕES E MONTAGENS EIRELI
|
|
|
|
| Histórico:
|
ch.46181
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
2148/2024
|
| Data:
|
29/01/2024
|
Empenho:
|
0091/2024
|
Licitação:
|
19/2023 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 204.327,60
|
| Beneficiário:
|
LOCKIN CONSTRUTORA LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
transferencia
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
33402/2023
|
| Data:
|
05/01/2024
|
Empenho:
|
3514/2024
|
Licitação:
|
17/2022 (CONCORRENCIA )
|
Valor:
|
R$ 950.391,65
|
| Beneficiário:
|
ENGEFLEX LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
ted
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
32288/2023
|
| Data:
|
05/01/2024
|
Empenho:
|
3516/2024
|
Licitação:
|
14/2023 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 927.587,98
|
| Beneficiário:
|
ROCCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
ted
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
2696/2024
|
| Data:
|
08/02/2024
|
Empenho:
|
0091/2024
|
Licitação:
|
19/2023 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 196.628,89
|
| Beneficiário:
|
LOCKIN CONSTRUTORA LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
transf.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
33068/2023
|
| Data:
|
01/02/2024
|
Empenho:
|
0156/2024
|
Licitação:
|
14/2021 (TOMADA DE PRECOS )
|
Valor:
|
R$ 31.680,31
|
| Beneficiário:
|
MASTER SURVEY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
transferencia
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
22426/2022
|
| Data:
|
09/02/2024
|
Empenho:
|
0116/2024
|
Licitação:
|
7/2022 (TOMADA DE PRECOS )
|
Valor:
|
R$ 121.134,90
|
| Beneficiário:
|
ASTORI CONSTRUÇÕES E MONTAGENS EIRELI
|
|
|
|
| Histórico:
|
ch. 46232
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
3000/2024
|
| Data:
|
02/02/2024
|
Empenho:
|
0187/2024
|
Licitação:
|
14/2021 (TOMADA DE PRECOS )
|
Valor:
|
R$ 3.791,42
|
| Beneficiário:
|
MASTER SURVEY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
transf. R$131.506,65
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|