Número do Pagamento:
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[n/d]/2024
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Processo:
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2594/2024
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Data:
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20/02/2024
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Empenho:
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0220/2024
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Licitação:
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17/2023 (PREGÃO )
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Valor:
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R$ 3.848,67
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Beneficiário:
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ALL STONE SERVICOS LTDA
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Histórico:
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Pagamento da Liquidação 428.
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O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
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0048/2024
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Processo:
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2594/2024
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Data:
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14/03/2024
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Empenho:
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0220/2024
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Licitação:
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17/2023 (PREGÃO )
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Valor:
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R$ 96.147,83
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Beneficiário:
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ALL STONE SERVICOS LTDA
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Histórico:
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O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
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0048/2024
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Processo:
|
2594/2024
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Data:
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28/03/2024
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Empenho:
|
0220/2024
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Licitação:
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17/2023 (PREGÃO )
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Valor:
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-R$91.148,00
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Beneficiário:
|
ALL STONE SERVICOS LTDA
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Histórico:
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE ROCHAS COM FIO DIAMANTADO PARA DESOBSTRUÇÃO DA ESTRADA DE BUENOS AIRES/ROTA DA FERRADURA NA ÁREA RURAL DESTE MUNICÍPIO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS -
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O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
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0048/2024
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Processo:
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2594/2024
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Data:
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11/04/2024
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Empenho:
|
0220/2024
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Licitação:
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17/2023 (PREGÃO )
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Valor:
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-R$4.999,83
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Beneficiário:
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ALL STONE SERVICOS LTDA
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Histórico:
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE ROCHAS COM FIO DIAMANTADO PARA DESOBSTRUÇÃO DA ESTRADA DE BUENOS AIRES/ROTA DA FERRADURA NA ÁREA RURAL DESTE MUNICÍPIO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS -
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O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
|
0048/2024
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Processo:
|
2594/2024
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Data:
|
11/04/2024
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Empenho:
|
0220/2024
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Licitação:
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17/2023 (PREGÃO )
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Valor:
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R$ 96.147,83
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Beneficiário:
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ALL STONE SERVICOS LTDA
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Histórico:
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PROCESSO Nº 2594/2024, ORDEM BANCÁRIOA Nº 48/2024 VALOR $ 91.148,00.
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O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
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[n/d]/2024
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Processo:
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4352/2023
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Data:
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26/04/2024
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Empenho:
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0220/2024
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Licitação:
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17/2023 (PREGÃO )
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Valor:
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R$ 2.386,93
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Beneficiário:
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ALL STONE SERVICOS LTDA
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Histórico:
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Pagamento da Liquidação 1772.
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O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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