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Liquidação 00198/2024 - 31/01/2024
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Processo:
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2677/2024
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| Data:
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31/01/2024
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Empenho:
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327/2024
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor:
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R$ 189.178,88
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| Beneficiário:
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MUNICIPIO DE GUARAPARI
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Pago:
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R$ 189.178,88
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| Cargo do beneficiário:
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Não definido
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| Unidade Orçamentária:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
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| Natureza:
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CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
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| Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro 327
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
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Liquidação 00539/2024 - 29/02/2024
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Processo:
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5398/2024
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| Data:
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29/02/2024
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Empenho:
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642/2024
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor:
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R$ 191.908,18
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| Beneficiário:
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MUNICIPIO DE GUARAPARI
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Pago:
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R$ 191.908,18
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
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| Natureza:
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CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 642
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
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Liquidação 00566/2024 - 29/02/2024
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Processo:
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5398/2024
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| Data:
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29/02/2024
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Empenho:
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668/2024
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor:
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R$ 813,56
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| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
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Pago:
|
R$ 813,56
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
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| Natureza:
|
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 668
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
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Liquidação 01201/2024 - 28/03/2024
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Processo:
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8872/2024
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| Data:
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28/03/2024
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Empenho:
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1054/2024
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor:
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R$ 193.860,90
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| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
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Pago:
|
R$ 193.860,90
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
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| Natureza:
|
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1054
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
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Liquidação 01622/2024 - 18/04/2024
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Processo:
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8639/2024
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| Data:
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18/04/2024
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Empenho:
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1211/2024
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Licitação:
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128/2023
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Valor:
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R$ 11.890,00
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| Beneficiário:
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HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA
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Pago:
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R$ 0,00
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
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| Natureza:
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MATERIAL DE CONSUMO
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| Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 1211
REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLAR E LABIAL PARA AOS GUARDA-VIDAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPREENDEDORISMO E CULTURA – SETEC
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Liquidação 01774/2024 - 26/04/2024
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Processo:
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8636/2024
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| Data:
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26/04/2024
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Empenho:
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1212/2024
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Licitação:
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130/2023
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Valor:
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R$ 23.450,00
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| Beneficiário:
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MOVETEC COMERCIAL LTDA
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Pago:
|
R$ 0,00
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
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| Natureza:
|
MATERIAL DE CONSUMO
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| Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 1212
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E GUARDA-SOL, PARA AOS GUARDA-VIDAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SETEC
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