|
Liquidação 00118/2024 - 31/01/2024
|
Processo:
|
2679/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
249/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 405.432,86
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Pago:
|
R$ 405.432,86
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 249
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Liquidação 00119/2024 - 31/01/2024
|
Processo:
|
2679/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
250/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 24.692,51
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Pago:
|
R$ 24.692,51
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 250
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.43.
|
|
|
Liquidação 00120/2024 - 31/01/2024
|
Processo:
|
2679/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
251/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 52.310,46
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI/ES-IPG FUNDO CAPITALIZADO
|
Pago:
|
R$ 52.310,46
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OBRIGAÇÕES PATRONAIS – OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 251
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.13.99. FUNDO CAPITALIZADO.
|
|
|
Liquidação 00121/2024 - 31/01/2024
|
Processo:
|
2679/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
252/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.629,65
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Pago:
|
R$ 2.629,65
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 252
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Liquidação 00122/2024 - 31/01/2024
|
Processo:
|
2679/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
253/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 634,99
|
| Beneficiário:
|
INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 634,99
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 253
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.13.02.
|
|
|
Liquidação 00123/2024 - 31/01/2024
|
Processo:
|
2679/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
254/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 7.765,68
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI/ES-IPG FUNDO FINANCEIRO
|
Pago:
|
R$ 7.765,68
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OBRIGAÇÕES PATRONAIS – OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 254
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.13.99. FUNDO FINANCEIRO.
|
|
|
Liquidação 00154/2024 - 31/01/2024
|
Processo:
|
2679/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
285/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 8.241,17
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Pago:
|
R$ 8.241,17
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 285
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Liquidação 00155/2024 - 31/01/2024
|
Processo:
|
2679/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
286/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 314,43
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Pago:
|
R$ 314,43
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 286
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.43.
|
|
|
Liquidação 00156/2024 - 31/01/2024
|
Processo:
|
2679/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
287/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 136,28
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI/ES-IPG FUNDO CAPITALIZADO
|
Pago:
|
R$ 136,28
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OBRIGAÇÕES PATRONAIS – OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 287
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.13.99. FUNDO CAPITALIZADO.
|
|
|
Liquidação 00606/2024 - 29/02/2024
|
Processo:
|
5401/2024
|
| Data:
|
29/02/2024
|
Empenho:
|
690/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 425.148,08
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Pago:
|
R$ 425.148,08
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 690
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Liquidação 00607/2024 - 29/02/2024
|
Processo:
|
5401/2024
|
| Data:
|
29/02/2024
|
Empenho:
|
691/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 34.182,62
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Pago:
|
R$ 34.182,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 691
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.43.
|
|
|
Liquidação 00608/2024 - 29/02/2024
|
Processo:
|
5401/2024
|
| Data:
|
29/02/2024
|
Empenho:
|
692/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 89.137,48
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Pago:
|
R$ 89.137,48
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 692
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.04.99.
|
|
|
Liquidação 00609/2024 - 29/02/2024
|
Processo:
|
5401/2024
|
| Data:
|
29/02/2024
|
Empenho:
|
693/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 54.195,97
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI/ES-IPG FUNDO CAPITALIZADO
|
Pago:
|
R$ 54.195,97
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OBRIGAÇÕES PATRONAIS – OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 693
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.13.99. FUNDO CAPITALIZADO.
|
|
|
Liquidação 00610/2024 - 29/02/2024
|
Processo:
|
5401/2024
|
| Data:
|
29/02/2024
|
Empenho:
|
694/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 115.349,11
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Pago:
|
R$ 115.349,11
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 694
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Liquidação 00611/2024 - 29/02/2024
|
Processo:
|
5401/2024
|
| Data:
|
29/02/2024
|
Empenho:
|
695/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 26.810,19
|
| Beneficiário:
|
INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 26.810,19
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 695
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.13.02.
|
|
|
Liquidação 00612/2024 - 29/02/2024
|
Processo:
|
5401/2024
|
| Data:
|
29/02/2024
|
Empenho:
|
696/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 7.765,68
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI/ES-IPG FUNDO FINANCEIRO
|
Pago:
|
R$ 7.765,68
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OBRIGAÇÕES PATRONAIS – OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 696
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.13.99. FUNDO FINANCEIRO.
|
|
|
Liquidação 00655/2024 - 29/02/2024
|
Processo:
|
5401/2024
|
| Data:
|
29/02/2024
|
Empenho:
|
738/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 466,72
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Pago:
|
R$ 466,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 738
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Liquidação 00656/2024 - 29/02/2024
|
Processo:
|
5401/2024
|
| Data:
|
29/02/2024
|
Empenho:
|
739/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 149,35
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI/ES-IPG FUNDO CAPITALIZADO
|
Pago:
|
R$ 149,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OBRIGAÇÕES PATRONAIS – OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 739
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.13.99. FUNDO CAPITALIZADO.
|
|
|
Liquidação 00940/2024 - 14/03/2024
|
Processo:
|
818/2024
|
| Data:
|
14/03/2024
|
Empenho:
|
547/2024
|
Licitação:
|
77/2023
|
Valor:
|
R$ 71.226,60
|
| Beneficiário:
|
LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
|
Pago:
|
R$ 71.226,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 547
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED.
|
|
|
Liquidação 01011/2024 - 21/03/2024
|
Processo:
|
2033/2024
|
| Data:
|
21/03/2024
|
Empenho:
|
851/2024
|
Licitação:
|
1/2024
|
Valor:
|
R$ 9.534,84
|
| Beneficiário:
|
J O GARCIA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 9.534,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 851
Fornecimento e instalação de rede de proteção para janelas
|
|