|
Liquidação 00111/2024 - 31/01/2024
|
Processo:
|
2679/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
242/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 924.665,65
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Pago:
|
R$ 924.665,65
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 242
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Liquidação 00112/2024 - 31/01/2024
|
Processo:
|
2679/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
243/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 27.149,11
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Pago:
|
R$ 27.149,11
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 243
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.43.
|
|
|
Liquidação 00113/2024 - 31/01/2024
|
Processo:
|
2679/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
244/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 933,44
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Pago:
|
R$ 933,44
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 244
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.04.99.
|
|
|
Liquidação 00114/2024 - 31/01/2024
|
Processo:
|
2679/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
245/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 104.874,29
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI/ES-IPG FUNDO CAPITALIZADO
|
Pago:
|
R$ 104.874,29
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OBRIGAÇÕES PATRONAIS – OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 245
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.13.99. FUNDO CAPITALIZADO.
|
|
|
Liquidação 00115/2024 - 31/01/2024
|
Processo:
|
2679/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
246/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 6.714,65
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Pago:
|
R$ 6.714,65
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 246
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Liquidação 00116/2024 - 31/01/2024
|
Processo:
|
2679/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
247/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.562,13
|
| Beneficiário:
|
INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 1.562,13
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 247
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.13.02.
|
|
|
Liquidação 00117/2024 - 31/01/2024
|
Processo:
|
2679/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
248/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 28.528,57
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI/ES-IPG FUNDO FINANCEIRO
|
Pago:
|
R$ 28.528,57
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OBRIGAÇÕES PATRONAIS – OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 248
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.13.99. FUNDO FINANCEIRO.
|
|
|
Liquidação 00152/2024 - 31/01/2024
|
Processo:
|
2679/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
283/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 4.031,47
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Pago:
|
R$ 4.031,47
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 283
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Liquidação 00153/2024 - 31/01/2024
|
Processo:
|
2679/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
284/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 10,19
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI/ES-IPG FUNDO CAPITALIZADO
|
Pago:
|
R$ 10,19
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OBRIGAÇÕES PATRONAIS – OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 284
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.13.99. FUNDO CAPITALIZADO.
|
|
|
Liquidação 00225/2024 - 01/02/2024
|
Processo:
|
862/2024
|
| Data:
|
01/02/2024
|
Empenho:
|
34/2024
|
Licitação:
|
34/2023
|
Valor:
|
R$ 112.618,55
|
| Beneficiário:
|
BENEVIDES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 112.618,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 34
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CEMEI ALDEIA DE PEROCAO E CEMEI PORTAL (REMANESCENTE DE OBRA)
|
|
|
Liquidação 00226/2024 - 01/02/2024
|
Processo:
|
863/2024
|
| Data:
|
01/02/2024
|
Empenho:
|
34/2024
|
Licitação:
|
34/2023
|
Valor:
|
R$ 292.883,17
|
| Beneficiário:
|
BENEVIDES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 292.883,17
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 34
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CEMEI ALDEIA DE PEROCAO E CEMEI PORTAL (REMANESCENTE DE OBRA)
|
|
|
Liquidação 00227/2024 - 01/02/2024
|
Processo:
|
16278/2023
|
| Data:
|
01/02/2024
|
Empenho:
|
24/2024
|
Licitação:
|
5/2021
|
Valor:
|
R$ 71.505,33
|
| Beneficiário:
|
BENEVIDES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 24
CEMEI EM VILAGE DO SOL
CEMEI E EMEF EM ELZA NADER
|
|
|
Liquidação 00228/2024 - 01/02/2024
|
Processo:
|
16278/2023
|
| Data:
|
01/02/2024
|
Empenho:
|
24/2024
|
Licitação:
|
5/2021
|
Valor:
|
R$ 71.773,16
|
| Beneficiário:
|
BENEVIDES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 24
CEMEI EM VILAGE DO SOL
CEMEI E EMEF EM ELZA NADER
|
|
|
Liquidação 00000/2024 - 01/02/2024
|
Processo:
|
16278/2023
|
| Data:
|
01/02/2024
|
Empenho:
|
24/2024
|
Licitação:
|
5/2021
|
Valor:
|
-R$71.773,16
|
| Beneficiário:
|
BENEVIDES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 228 do Empenho Nro: 24
|
|
|
Liquidação 00000/2024 - 01/02/2024
|
Processo:
|
16278/2023
|
| Data:
|
01/02/2024
|
Empenho:
|
24/2024
|
Licitação:
|
5/2021
|
Valor:
|
-R$71.505,33
|
| Beneficiário:
|
BENEVIDES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 227 do Empenho Nro: 24
|
|
|
Liquidação 00233/2024 - 01/02/2024
|
Processo:
|
16278/2023
|
| Data:
|
01/02/2024
|
Empenho:
|
24/2024
|
Licitação:
|
5/2021
|
Valor:
|
R$ 71.505,33
|
| Beneficiário:
|
BENEVIDES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 71.505,33
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 24
CEMEI EM VILAGE DO SOL
CEMEI E EMEF EM ELZA NADER
|
|
|
Liquidação 00234/2024 - 01/02/2024
|
Processo:
|
16278/2023
|
| Data:
|
01/02/2024
|
Empenho:
|
24/2024
|
Licitação:
|
5/2021
|
Valor:
|
R$ 71.773,16
|
| Beneficiário:
|
BENEVIDES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 71.773,16
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 24
CEMEI EM VILAGE DO SOL
CEMEI E EMEF EM ELZA NADER
|
|
|
Liquidação 00298/2024 - 08/02/2024
|
Processo:
|
16278/2023
|
| Data:
|
08/02/2024
|
Empenho:
|
24/2024
|
Licitação:
|
5/2021
|
Valor:
|
R$ 98.966,33
|
| Beneficiário:
|
BENEVIDES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 98.966,33
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 24
CEMEI EM VILAGE DO SOL
CEMEI E EMEF EM ELZA NADER
|
|
|
Liquidação 00374/2024 - 16/02/2024
|
Processo:
|
30648/2023
|
| Data:
|
16/02/2024
|
Empenho:
|
125/2024
|
Licitação:
|
75/2018
|
Valor:
|
R$ 1.645,75
|
| Beneficiário:
|
VALDEMIR PESTANA
|
Pago:
|
R$ 1.645,75
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 125
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DE UMA BIBLIOTECA INFANTIL
|
|
|
Liquidação 00377/2024 - 16/02/2024
|
Processo:
|
30641/2023
|
| Data:
|
16/02/2024
|
Empenho:
|
130/2024
|
Licitação:
|
12/2009
|
Valor:
|
R$ 2.344,21
|
| Beneficiário:
|
MARIA CLÁUDIA SIMÕES PORTO
|
Pago:
|
R$ 2.344,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
Professor MAPA V
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 130
LOCAÇÃO DO IMOVEL DA SENHORA MARIA CLAUDIA S. PORTO,para instalação da CEMEI "TERCILIA ASTORI GOBBI"
|
|