|
Liquidação 00010/2024 - 08/01/2024
|
Processo:
|
571/2024
|
| Data:
|
08/01/2024
|
Empenho:
|
156/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 990,00
|
| Beneficiário:
|
SINDICATO DAS EMP. DE TRANSP. VITORIA - GV-BUS
|
Pago:
|
R$ 990,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 156
REF. A COMPRA DE VALE TRANSPORTE SISTEMA/TRANSCOL PARA OS SERVIDORES - JANEIRO/2024
|
|
|
Liquidação 00011/2024 - 08/01/2024
|
Processo:
|
578/2024
|
| Data:
|
08/01/2024
|
Empenho:
|
160/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 7.351,24
|
| Beneficiário:
|
VIAÇAO PLANETA LTDA
|
Pago:
|
R$ 7.174,81
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 160
REF. COMPRA DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DA VIAÇÃO PLANETA - JANEIRO/2024
|
|
|
Liquidação 00012/2024 - 08/01/2024
|
Processo:
|
567/2024
|
| Data:
|
08/01/2024
|
Empenho:
|
164/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 8.905,60
|
| Beneficiário:
|
C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA
|
Pago:
|
R$ 8.905,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 164
REF. PAGAMENTO DE RECARGA COMPLEMENTAR DOS CARTÕES DE VALE TRANSPORTE DA VIAÇÃO EXPRESSO LORENZUTTI - JANEIRO/2024
|
|
|
Liquidação 00014/2024 - 08/01/2024
|
Processo:
|
724/2024
|
| Data:
|
08/01/2024
|
Empenho:
|
141/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 47,76
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 47,76
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 141
REF./ ESTIMATIVO CESAN 2024
|
|
|
Liquidação 00016/2024 - 08/01/2024
|
Processo:
|
577/2024
|
| Data:
|
08/01/2024
|
Empenho:
|
167/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3.233,00
|
| Beneficiário:
|
CCI- CONSORCIO CACHIEIRO INTEGRADO
|
Pago:
|
R$ 3.233,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 167
REF. A COMPRA DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DO CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO - JANEIRO/2024
|
|
|
Liquidação 00025/2024 - 09/01/2024
|
Processo:
|
483/2024
|
| Data:
|
09/01/2024
|
Empenho:
|
172/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 16.735,60
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL - DOU
|
Pago:
|
R$ 16.735,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 172
REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA 1081867, PUBLICAÇÕES REALIZADAS EM DEZEMBRO/2023
|
|
|
Liquidação 00026/2024 - 09/01/2024
|
Processo:
|
768/2024
|
| Data:
|
09/01/2024
|
Empenho:
|
141/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 813,98
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 813,98
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 141
REF./ ESTIMATIVO CESAN 2024
|
|
|
Liquidação 00030/2024 - 09/01/2024
|
Processo:
|
196/2024
|
| Data:
|
09/01/2024
|
Empenho:
|
173/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 436,58
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO DE IMPRESSA OFICIAL - DIO
|
Pago:
|
R$ 436,58
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 173
REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA 0202400169, PUBLICAÇÕES REALIZADAS EM DEZEMBRO/2023
|
|
|
Liquidação 00032/2024 - 11/01/2024
|
Processo:
|
784/2024
|
| Data:
|
11/01/2024
|
Empenho:
|
141/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.870,92
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 1.870,92
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 141
REF./ ESTIMATIVO CESAN 2024
|
|
|
Liquidação 00036/2024 - 17/01/2024
|
Processo:
|
1311/2024
|
| Data:
|
17/01/2024
|
Empenho:
|
177/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 127,93
|
| Beneficiário:
|
GUARAPARI CARTORIO REG GERAL IMOV TIT DOC E PROT 2 OF
|
Pago:
|
R$ 127,93
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 177
REF./ AO PAGAMENTO DO REGISTRO DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO
|
|
|
Liquidação 00037/2024 - 17/01/2024
|
Processo:
|
1312/2024
|
| Data:
|
17/01/2024
|
Empenho:
|
178/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 127,93
|
| Beneficiário:
|
GUARAPARI CARTORIO REG GERAL IMOV TIT DOC E PROT 2 OF
|
Pago:
|
R$ 127,93
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 178
REF./ AO PAGAMENTO DO RESGISTRO DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO
|
|
|
Liquidação 00038/2024 - 17/01/2024
|
Processo:
|
1310/2024
|
| Data:
|
17/01/2024
|
Empenho:
|
179/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 639,65
|
| Beneficiário:
|
GUARAPARI CARTORIO REG GERAL IMOV TIT DOC E PROT 2 OF
|
Pago:
|
R$ 639,65
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 179
REF./ AO PAGAMENTO DA CERTIDÃO DE ONUS DO LOTEAMENTO MORRO DOS COCOS - QUADRA M
|
|
|
Liquidação 00041/2024 - 18/01/2024
|
Processo:
|
1521/2024
|
| Data:
|
18/01/2024
|
Empenho:
|
140/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 18.350,55
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Pago:
|
R$ 18.350,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 140
REF./ ESTIMATIVO TELEMAR 2024
|
|
|
Liquidação 00043/2024 - 18/01/2024
|
Processo:
|
1522/2024
|
| Data:
|
18/01/2024
|
Empenho:
|
142/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 5.198,46
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS (AGÊNCIA DE GUARAPARI)
|
Pago:
|
R$ 5.198,46
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 142
REF./ ESTIMATIVO CORREIOS 2024
|
|
|
Liquidação 00044/2024 - 18/01/2024
|
Processo:
|
1889/2024
|
| Data:
|
18/01/2024
|
Empenho:
|
139/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3.820,46
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 3.820,46
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 139
REF./ ESTIMATIVO ESCELSA 2024
|
|
|
Liquidação 00045/2024 - 18/01/2024
|
Processo:
|
1757/2024
|
| Data:
|
18/01/2024
|
Empenho:
|
139/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 21.567,83
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 21.567,83
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 139
REF./ ESTIMATIVO ESCELSA 2024
|
|
|
Liquidação 00049/2024 - 22/01/2024
|
Processo:
|
724/2024
|
| Data:
|
22/01/2024
|
Empenho:
|
139/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.635,66
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 139
REF./ ESTIMATIVO ESCELSA 2024
|
|
|
Liquidação 00000/2024 - 22/01/2024
|
Processo:
|
724/2024
|
| Data:
|
22/01/2024
|
Empenho:
|
139/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$1.635,66
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 49 do Empenho Nro: 139
|
|
|
Liquidação 00057/2024 - 22/01/2024
|
Processo:
|
724/2024
|
| Data:
|
22/01/2024
|
Empenho:
|
139/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.635,66
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 139
REF./ ESTIMATIVO ESCELSA 2024
|
|
|
Liquidação 00054/2024 - 22/01/2024
|
Processo:
|
1945/2024
|
| Data:
|
22/01/2024
|
Empenho:
|
141/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 78,14
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 78,14
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 141
REF./ ESTIMATIVO CESAN 2024
|
|