|
Liquidação 00133/2024 - 31/01/2024
|
Processo:
|
2679/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
264/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 12.008,90
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Pago:
|
R$ 12.008,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 264
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Liquidação 00134/2024 - 31/01/2024
|
Processo:
|
2679/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
265/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 113.556,27
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Pago:
|
R$ 113.556,27
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 265
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Liquidação 00135/2024 - 31/01/2024
|
Processo:
|
2679/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
266/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 10.921,45
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Pago:
|
R$ 10.921,45
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 266
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.43.
|
|
|
Liquidação 00136/2024 - 31/01/2024
|
Processo:
|
2679/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
267/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 12.975,45
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI/ES-IPG FUNDO CAPITALIZADO
|
Pago:
|
R$ 12.975,45
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OBRIGAÇÕES PATRONAIS – OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 267
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.13.99. FUNDO CAPITALIZADO.
|
|
|
Liquidação 00137/2024 - 31/01/2024
|
Processo:
|
2679/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
268/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3.005,05
|
| Beneficiário:
|
INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 3.005,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 268
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.13.02.
|
|
|
Liquidação 00138/2024 - 31/01/2024
|
Processo:
|
2679/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
269/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3.164,21
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI/ES-IPG FUNDO FINANCEIRO
|
Pago:
|
R$ 3.164,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OBRIGAÇÕES PATRONAIS – OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 269
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.13.99. FUNDO FINANCEIRO.
|
|
|
Liquidação 00622/2024 - 29/02/2024
|
Processo:
|
5401/2024
|
| Data:
|
29/02/2024
|
Empenho:
|
706/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 4.026,33
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Pago:
|
R$ 4.026,33
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 706
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Liquidação 00625/2024 - 29/02/2024
|
Processo:
|
5401/2024
|
| Data:
|
29/02/2024
|
Empenho:
|
709/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 927,14
|
| Beneficiário:
|
INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 927,14
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 709
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.13.02.
|
|
|
Liquidação 00626/2024 - 29/02/2024
|
Processo:
|
5401/2024
|
| Data:
|
29/02/2024
|
Empenho:
|
710/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 742.273,95
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Pago:
|
R$ 742.273,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 710
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Liquidação 00627/2024 - 29/02/2024
|
Processo:
|
5401/2024
|
| Data:
|
29/02/2024
|
Empenho:
|
711/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 149.159,26
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Pago:
|
R$ 149.159,26
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 711
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Liquidação 00628/2024 - 29/02/2024
|
Processo:
|
5401/2024
|
| Data:
|
29/02/2024
|
Empenho:
|
712/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 6.850,35
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Pago:
|
R$ 6.850,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 712
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.43.
|
|
|
Liquidação 00629/2024 - 29/02/2024
|
Processo:
|
5401/2024
|
| Data:
|
29/02/2024
|
Empenho:
|
713/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 26.739,93
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Pago:
|
R$ 26.739,93
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 713
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.04.99.
|
|
|
Liquidação 00630/2024 - 29/02/2024
|
Processo:
|
5401/2024
|
| Data:
|
29/02/2024
|
Empenho:
|
714/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 17.007,90
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI/ES-IPG FUNDO CAPITALIZADO
|
Pago:
|
R$ 17.007,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OBRIGAÇÕES PATRONAIS – OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 714
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.13.99. FUNDO CAPITALIZADO.
|
|
|
Liquidação 00631/2024 - 29/02/2024
|
Processo:
|
5401/2024
|
| Data:
|
29/02/2024
|
Empenho:
|
715/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 171.565,99
|
| Beneficiário:
|
INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 171.565,99
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 715
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.13.02.
|
|
|
Liquidação 00632/2024 - 29/02/2024
|
Processo:
|
5401/2024
|
| Data:
|
29/02/2024
|
Empenho:
|
716/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3.164,21
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI/ES-IPG FUNDO FINANCEIRO
|
Pago:
|
R$ 3.164,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OBRIGAÇÕES PATRONAIS – OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 716
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.13.99. FUNDO FINANCEIRO.
|
|
|
Liquidação 00664/2024 - 29/02/2024
|
Processo:
|
5401/2024
|
| Data:
|
29/02/2024
|
Empenho:
|
747/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.038,65
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Pago:
|
R$ 2.038,65
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 747
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Liquidação 00665/2024 - 29/02/2024
|
Processo:
|
5401/2024
|
| Data:
|
29/02/2024
|
Empenho:
|
748/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 168,02
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Pago:
|
R$ 168,02
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 748
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.43.
|
|
|
Liquidação 00666/2024 - 29/02/2024
|
Processo:
|
5401/2024
|
| Data:
|
29/02/2024
|
Empenho:
|
749/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 476,12
|
| Beneficiário:
|
INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 476,12
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 749
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.13.02.
|
|
|
Liquidação 01298/2024 - 28/03/2024
|
Processo:
|
8875/2024
|
| Data:
|
28/03/2024
|
Empenho:
|
1157/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 4.317,83
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Pago:
|
R$ 4.317,83
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1157
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Liquidação 01301/2024 - 28/03/2024
|
Processo:
|
8875/2024
|
| Data:
|
28/03/2024
|
Empenho:
|
1160/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 990,78
|
| Beneficiário:
|
INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 990,78
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1160
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.13.02.
|
|