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Liquidação 00139/2024 - 31/01/2024
|
Processo:
|
2679/2024
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| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
270/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 24.403,19
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Pago:
|
R$ 24.403,19
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 270
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
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Liquidação 00140/2024 - 31/01/2024
|
Processo:
|
2679/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
271/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 555,04
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI/ES-IPG FUNDO CAPITALIZADO
|
Pago:
|
R$ 555,04
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OBRIGAÇÕES PATRONAIS – OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 271
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.13.99. FUNDO CAPITALIZADO.
|
|
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Liquidação 00141/2024 - 31/01/2024
|
Processo:
|
2679/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
272/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3.149,21
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI/ES-IPG FUNDO FINANCEIRO
|
Pago:
|
R$ 3.149,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OBRIGAÇÕES PATRONAIS – OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 272
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.13.99. FUNDO FINANCEIRO.
|
|
|
Liquidação 00633/2024 - 29/02/2024
|
Processo:
|
5401/2024
|
| Data:
|
29/02/2024
|
Empenho:
|
717/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 25.568,64
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Pago:
|
R$ 25.568,64
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 717
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Liquidação 00634/2024 - 29/02/2024
|
Processo:
|
5401/2024
|
| Data:
|
29/02/2024
|
Empenho:
|
718/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 4.748,07
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Pago:
|
R$ 4.748,07
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 718
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.04.99.
|
|
|
Liquidação 00635/2024 - 29/02/2024
|
Processo:
|
5401/2024
|
| Data:
|
29/02/2024
|
Empenho:
|
719/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 555,04
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI/ES-IPG FUNDO CAPITALIZADO
|
Pago:
|
R$ 555,04
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OBRIGAÇÕES PATRONAIS – OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 719
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.13.99. FUNDO CAPITALIZADO.
|
|
|
Liquidação 00636/2024 - 29/02/2024
|
Processo:
|
5401/2024
|
| Data:
|
29/02/2024
|
Empenho:
|
720/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 13.438,53
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Pago:
|
R$ 13.438,53
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 720
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Liquidação 00637/2024 - 29/02/2024
|
Processo:
|
5401/2024
|
| Data:
|
29/02/2024
|
Empenho:
|
721/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3.078,22
|
| Beneficiário:
|
INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 3.078,22
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 721
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.13.02.
|
|
|
Liquidação 00638/2024 - 29/02/2024
|
Processo:
|
5401/2024
|
| Data:
|
29/02/2024
|
Empenho:
|
722/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3.149,21
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI/ES-IPG FUNDO FINANCEIRO
|
Pago:
|
R$ 3.149,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OBRIGAÇÕES PATRONAIS – OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 722
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.13.99. FUNDO FINANCEIRO.
|
|
|
Liquidação 01309/2024 - 28/03/2024
|
Processo:
|
8875/2024
|
| Data:
|
28/03/2024
|
Empenho:
|
1168/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 29.989,42
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Pago:
|
R$ 29.989,42
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1168
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Liquidação 01310/2024 - 28/03/2024
|
Processo:
|
8875/2024
|
| Data:
|
28/03/2024
|
Empenho:
|
1169/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 622,01
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI/ES-IPG FUNDO CAPITALIZADO
|
Pago:
|
R$ 622,01
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OBRIGAÇÕES PATRONAIS – OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1169
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.13.99. FUNDO CAPITALIZADO.
|
|
|
Liquidação 01311/2024 - 28/03/2024
|
Processo:
|
8875/2024
|
| Data:
|
28/03/2024
|
Empenho:
|
1170/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 16.161,50
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Pago:
|
R$ 16.161,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1170
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Liquidação 01312/2024 - 28/03/2024
|
Processo:
|
8875/2024
|
| Data:
|
28/03/2024
|
Empenho:
|
1171/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3.672,77
|
| Beneficiário:
|
INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 3.672,77
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1171
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.13.02.
|
|
|
Liquidação 01313/2024 - 28/03/2024
|
Processo:
|
8875/2024
|
| Data:
|
28/03/2024
|
Empenho:
|
1172/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 5.139,54
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Pago:
|
R$ 5.139,54
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1172
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.43.
|
|
|
Liquidação 01314/2024 - 28/03/2024
|
Processo:
|
8875/2024
|
| Data:
|
28/03/2024
|
Empenho:
|
1173/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3.775,55
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI/ES-IPG FUNDO FINANCEIRO
|
Pago:
|
R$ 3.775,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OBRIGAÇÕES PATRONAIS – OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1173
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.13.99. FUNDO FINANCEIRO.
|
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