|
Liquidação 00103/2024 - 31/01/2024
|
Processo:
|
2679/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
234/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 14.519,77
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Pago:
|
R$ 14.519,77
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
AUXILIO-TRANSP
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 234
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Liquidação 00104/2024 - 31/01/2024
|
Processo:
|
2679/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
235/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 310.353,99
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Pago:
|
R$ 310.353,99
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 235
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Liquidação 00124/2024 - 31/01/2024
|
Processo:
|
2679/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
255/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.732.674,66
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Pago:
|
R$ 2.732.674,66
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 255
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Liquidação 00125/2024 - 31/01/2024
|
Processo:
|
2679/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
256/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 6.487,62
|
| Beneficiário:
|
INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 6.487,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 256
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.13.02.
|
|
|
Liquidação 00127/2024 - 31/01/2024
|
Processo:
|
2679/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
258/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 143.233,54
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Pago:
|
R$ 143.233,54
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 258
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.43.
|
|
|
Liquidação 00128/2024 - 31/01/2024
|
Processo:
|
2679/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
259/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 22.746,48
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Pago:
|
R$ 22.746,48
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 259
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.04.99.
|
|
|
Liquidação 00129/2024 - 31/01/2024
|
Processo:
|
2679/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
260/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 277.127,11
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI/ES-IPG FUNDO CAPITALIZADO
|
Pago:
|
R$ 277.127,11
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OBRIGAÇÕES PATRONAIS – OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 260
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.13.99. FUNDO CAPITALIZADO.
|
|
|
Liquidação 00130/2024 - 31/01/2024
|
Processo:
|
2679/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
261/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 23.333,61
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Pago:
|
R$ 23.333,61
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 261
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Liquidação 00131/2024 - 31/01/2024
|
Processo:
|
2679/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
262/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.277,60
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Pago:
|
R$ 2.277,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 262
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.04.99.
|
|
|
Liquidação 00132/2024 - 31/01/2024
|
Processo:
|
2679/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
263/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 97.546,01
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI/ES-IPG FUNDO FINANCEIRO
|
Pago:
|
R$ 97.546,01
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OBRIGAÇÕES PATRONAIS – OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 263
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.13.99. FUNDO FINANCEIRO.
|
|
|
Liquidação 00148/2024 - 31/01/2024
|
Processo:
|
2679/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
279/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 4.312,01
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Pago:
|
R$ 4.312,01
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
AUXILIO-TRANSP
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 279
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Liquidação 00149/2024 - 31/01/2024
|
Processo:
|
2679/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
280/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 7.685,29
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Pago:
|
R$ 7.685,29
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 280
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Liquidação 00157/2024 - 31/01/2024
|
Processo:
|
2679/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
288/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 4.958,46
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Pago:
|
R$ 4.958,46
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 288
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Liquidação 00158/2024 - 31/01/2024
|
Processo:
|
2679/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
289/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 224,03
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Pago:
|
R$ 224,03
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 289
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.43.
|
|
|
Liquidação 00159/2024 - 31/01/2024
|
Processo:
|
2679/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
290/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 514,58
|
| Beneficiário:
|
INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 514,58
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 290
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.13.02.
|
|
|
Liquidação 00160/2024 - 31/01/2024
|
Processo:
|
2679/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
291/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 84.429,94
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Pago:
|
R$ 84.429,94
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 291
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Liquidação 00161/2024 - 31/01/2024
|
Processo:
|
2679/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
292/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 901,76
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Pago:
|
R$ 901,76
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 292
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.43.
|
|
|
Liquidação 00162/2024 - 31/01/2024
|
Processo:
|
2679/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
293/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 4.217,44
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI/ES-IPG FUNDO FINANCEIRO
|
Pago:
|
R$ 4.217,44
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OBRIGAÇÕES PATRONAIS – OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 293
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.13.99. FUNDO FINANCEIRO.
|
|
|
Liquidação 00222/2024 - 31/01/2024
|
Processo:
|
27875/2022
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
347/2024
|
Licitação:
|
121/2022
|
Valor:
|
R$ 337,35
|
| Beneficiário:
|
SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 337,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 347
Contratação de pessoa jurídica para prestação do serviço de passagem expressa em pedágios
|
|
|
Liquidação 00309/2024 - 09/02/2024
|
Processo:
|
4160/2024
|
| Data:
|
09/02/2024
|
Empenho:
|
481/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 150,00
|
| Beneficiário:
|
BDNET SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
|
Pago:
|
R$ 150,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 481
REF./ AO PAGAMENTO DO BOLETO DO PLANO DE INTERNET VIA RADIO - 5.8 G, DA GHZ - 3 MEGA, DA EMEIF ARLINDO GOBBI ( MARÇO E ABRIL)
|
|