|
Liquidação 00001/2024 - 03/01/2024
|
Processo:
|
58/2024
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
132/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 6.940,79
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VILA VELHA
|
Pago:
|
R$ 6.940,79
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 132
REF. A RESSARCIMENTO A PREFEITURA DE VILA VELHA DO PAGAMENTO DO SERVIDOR ALLAN COELHO DOS SANTOS CEDIDO A ESTE MUNICÍPIO - DEZEMBRO/2023
|
|
|
Liquidação 00002/2024 - 03/01/2024
|
Processo:
|
58/2024
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
133/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 7.339,51
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VILA VELHA
|
Pago:
|
R$ 7.339,51
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 133
PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA ENILSE MARIA TOMAZINI SOARES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEZEMBRO/2023
|
|
|
Liquidação 00003/2024 - 03/01/2024
|
Processo:
|
58/2024
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
134/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 8.244,05
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VILA VELHA
|
Pago:
|
R$ 8.244,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 134
PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA FABIANA SILVA ROSA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEZEMBRO/2023
|
|
|
Liquidação 00004/2024 - 03/01/2024
|
Processo:
|
58/2024
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
135/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 8.268,19
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VILA VELHA
|
Pago:
|
R$ 8.268,19
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 135
PAGAMETNO DE CESSÃO DA SERVIDORA FABIOLA SANTA CLARA NUNES CEDIDA PELA PREFEITURA DE VILA VELHA - DEZEMBRO/2023
|
|
|
Liquidação 00005/2024 - 03/01/2024
|
Processo:
|
58/2024
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
136/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 6.633,06
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VILA VELHA
|
Pago:
|
R$ 6.633,06
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 136
REf. ressarcimento do pagamento da servidora cedida a este municipio a Sra. Ida Paula Neppel Coutinho - DEZEMBRO/2023
|
|
|
Liquidação 00006/2024 - 03/01/2024
|
Processo:
|
58/2024
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
137/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 13.881,58
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VILA VELHA
|
Pago:
|
R$ 13.881,58
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 137
PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA KARLA SANTA CLARA DE SOUZA FRANCISCO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEZEMBRO/2023
|
|
|
Liquidação 00007/2024 - 08/01/2024
|
Processo:
|
660/2024
|
| Data:
|
08/01/2024
|
Empenho:
|
150/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 18.211,83
|
| Beneficiário:
|
VIAÇAO PLANETA LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 150
REF. COMPRA DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DA VIAÇÃO PLANETA - JANEIRO/2024
|
|
|
Liquidação 00008/2024 - 08/01/2024
|
Processo:
|
660/2024
|
| Data:
|
08/01/2024
|
Empenho:
|
151/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 15.514,80
|
| Beneficiário:
|
CCI- CONSORCIO CACHIEIRO INTEGRADO
|
Pago:
|
R$ 15.514,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 151
REF. A COMPRA DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DO CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO - SUDESTE E ALVORADA - JANEIRO/2024
|
|
|
Liquidação 00009/2024 - 08/01/2024
|
Processo:
|
569/2024
|
| Data:
|
08/01/2024
|
Empenho:
|
155/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 29.911,20
|
| Beneficiário:
|
C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA
|
Pago:
|
R$ 29.911,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 155
REF. PAGAMENTO DE RECARGA COMPLEMENTAR DOS CARTÕES DE VALE TRANSPORTE DA VIAÇÃO EXPRESSO LORENZUTTI - JANEIRO/2024
|
|
|
Liquidação 00013/2024 - 08/01/2024
|
Processo:
|
573/2024
|
| Data:
|
08/01/2024
|
Empenho:
|
166/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.584,00
|
| Beneficiário:
|
SINDICATO DAS EMP. DE TRANSP. VITORIA - GV-BUS
|
Pago:
|
R$ 1.584,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 166
REF. A COMPRA DE VALE TRANSPORTE SISTEMA/TRANSCOL PARA OS SERVIDORES - JANEIRO/2024
|
|
|
Liquidação 00017/2024 - 08/01/2024
|
Processo:
|
724/2024
|
| Data:
|
08/01/2024
|
Empenho:
|
158/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 4.938,47
|
| Beneficiário:
|
AGUALIMPA TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
|
Pago:
|
R$ 4.938,47
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 158
REF./ ESTIMATIVO AGUALIMPA 2024
|
|
|
Liquidação 00018/2024 - 08/01/2024
|
Processo:
|
724/2024
|
| Data:
|
08/01/2024
|
Empenho:
|
161/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 138,70
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Pago:
|
R$ 138,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 161
REF./ ESTIMATIVO TELEMAR 2024
|
|
|
Liquidação 00020/2024 - 08/01/2024
|
Processo:
|
55/2024
|
| Data:
|
08/01/2024
|
Empenho:
|
159/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 119.932,07
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 119.932,07
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 159
REF./ ESTIMATIVO CESAN 2024
|
|
|
Liquidação 00021/2024 - 08/01/2024
|
Processo:
|
298/2024
|
| Data:
|
08/01/2024
|
Empenho:
|
161/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 173,19
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Pago:
|
R$ 173,19
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 161
REF./ ESTIMATIVO TELEMAR 2024
|
|
|
Liquidação 00022/2024 - 08/01/2024
|
Processo:
|
737/2024
|
| Data:
|
08/01/2024
|
Empenho:
|
157/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 28.121,95
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 28.121,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 157
REF./ ESTIMATIVO ESCELSA 2024
|
|
|
Liquidação 00000/2024 - 08/01/2024
|
Processo:
|
660/2024
|
| Data:
|
08/01/2024
|
Empenho:
|
150/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$18.211,83
|
| Beneficiário:
|
VIAÇAO PLANETA LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 7 do Empenho Nro: 150
|
|
|
Liquidação 00024/2024 - 08/01/2024
|
Processo:
|
660/2024
|
| Data:
|
08/01/2024
|
Empenho:
|
150/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 18.211,83
|
| Beneficiário:
|
VIAÇAO PLANETA LTDA
|
Pago:
|
R$ 18.211,83
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 150
REF. COMPRA DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DA VIAÇÃO PLANETA - JANEIRO/2024
|
|
|
Liquidação 00028/2024 - 09/01/2024
|
Processo:
|
819/2024
|
| Data:
|
09/01/2024
|
Empenho:
|
157/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.237,45
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 2.237,45
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 157
REF./ ESTIMATIVO ESCELSA 2024
|
|
|
Liquidação 00033/2024 - 12/01/2024
|
Processo:
|
446/2024
|
| Data:
|
12/01/2024
|
Empenho:
|
176/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.984,92
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL - DOU
|
Pago:
|
R$ 1.984,92
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 176
REF./ AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 108500, EM FAVOR DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL - DOU
|
|
|
Liquidação 00035/2024 - 17/01/2024
|
Processo:
|
1621/2024
|
| Data:
|
17/01/2024
|
Empenho:
|
157/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 126.750,41
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 126.750,41
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 157
REF./ ESTIMATIVO ESCELSA 2024
|
|