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Liquidação 00383/2024 - 16/02/2024
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Processo:
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29550/2023
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| Data:
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16/02/2024
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Empenho:
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67/2024
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Licitação:
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193/2021
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Valor:
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R$ 18.583,33
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| Beneficiário:
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ASTORI CONSTRUÇÕES E MONTAGENS EIRELI
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Pago:
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R$ 18.583,33
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| Cargo do beneficiário:
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Não definido
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| Unidade Orçamentária:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
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| Natureza:
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OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
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| Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 67
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE NATUREZA CONTINUADA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
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Liquidação 00385/2024 - 16/02/2024
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Processo:
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29550/2023
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| Data:
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16/02/2024
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Empenho:
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67/2024
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Licitação:
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193/2021
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Valor:
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R$ 18.583,33
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| Beneficiário:
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ASTORI CONSTRUÇÕES E MONTAGENS EIRELI
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Pago:
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R$ 18.583,33
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
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| Natureza:
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OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
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| Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 67
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE NATUREZA CONTINUADA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
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Liquidação 00738/2024 - 06/03/2024
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Processo:
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8226/2024
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| Data:
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06/03/2024
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Empenho:
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478/2024
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Licitação:
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193/2021
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Valor:
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R$ 32.494,51
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| Beneficiário:
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ASTORI CONSTRUÇÕES E MONTAGENS EIRELI
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Pago:
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R$ 32.494,51
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
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| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
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| Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 478
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE NATUREZA CONTINUADA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
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Liquidação 00905/2024 - 13/03/2024
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Processo:
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29550/2023
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| Data:
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13/03/2024
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Empenho:
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67/2024
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Licitação:
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193/2021
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Valor:
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R$ 18.583,33
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| Beneficiário:
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ASTORI CONSTRUÇÕES E MONTAGENS EIRELI
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Pago:
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R$ 18.583,33
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
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| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 67
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE NATUREZA CONTINUADA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
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Liquidação 00933/2024 - 14/03/2024
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Processo:
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6777/2024
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| Data:
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14/03/2024
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Empenho:
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937/2024
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor:
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R$ 14.971,28
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| Beneficiário:
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EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIB. ENERGIA SA
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Pago:
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R$ 14.971,28
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
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| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
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| Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 937
REFERENTE AO PAGAMENTO DE REALOCAÇÃO DE DOIS POSTES DE CONCRETO, REDE MONOFÁSICA MT PARA ATENDIMENTO DOS MORADORES E PRODUTORES RURAIS DE RIO DA PRATA.
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Liquidação 01568/2024 - 15/04/2024
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Processo:
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29550/2023
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| Data:
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15/04/2024
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Empenho:
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67/2024
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Licitação:
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193/2021
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Valor:
|
R$ 18.583,33
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| Beneficiário:
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ASTORI CONSTRUÇÕES E MONTAGENS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 18.583,33
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
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| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
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| Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 67
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE NATUREZA CONTINUADA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
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