|
Liquidação 00069/2023 - 26/01/2023
|
Processo:
|
2357/2023
|
| Data:
|
26/01/2023
|
Empenho:
|
197/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 11.669,16
|
| Beneficiário:
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 11.669,16
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 197
REF./ AO PAGAMENTO DAS GUIAS DA RECEITA FEDERAL NO AMBIENTE DCTFWEB
|
|
|
Liquidação 00078/2023 - 27/01/2023
|
Processo:
|
454/2023
|
| Data:
|
27/01/2023
|
Empenho:
|
217/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 225,00
|
| Beneficiário:
|
BDNET SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
|
Pago:
|
R$ 225,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 217
REF./ AO PAGAMENTO DO BOLETO DO PLANO DE INTERNET VAI RADIO DA EMEIF ARLINDO GOBBI DE TODOS OS SANTOS - JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO
|
|
|
Liquidação 00132/2023 - 31/01/2023
|
Processo:
|
24318/2022
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Empenho:
|
173/2023
|
Licitação:
|
121/2022
|
Valor:
|
R$ 98,65
|
| Beneficiário:
|
SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 98,65
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 173
Contratação de pessoa jurídica para prestação do serviço de passagem expressa em pedágios
|
|
|
Liquidação 00136/2023 - 31/01/2023
|
Processo:
|
2776/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Empenho:
|
262/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 10.246,07
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Pago:
|
R$ 10.246,07
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
AUXILIO-TRANSP
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 262
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Liquidação 00137/2023 - 31/01/2023
|
Processo:
|
2776/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Empenho:
|
263/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 218.560,00
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Pago:
|
R$ 218.560,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 263
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Liquidação 00156/2023 - 31/01/2023
|
Processo:
|
2776/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Empenho:
|
282/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.340.720,23
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 282
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Liquidação 00157/2023 - 31/01/2023
|
Processo:
|
2776/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Empenho:
|
283/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 7.810,01
|
| Beneficiário:
|
INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 283
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.13.02.
|
|
|
Liquidação 00159/2023 - 31/01/2023
|
Processo:
|
2776/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Empenho:
|
285/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 113.976,87
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 285
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.43.
|
|
|
Liquidação 00160/2023 - 31/01/2023
|
Processo:
|
2776/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Empenho:
|
286/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 9.821,82
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 286
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.04.99.
|
|
|
Liquidação 00161/2023 - 31/01/2023
|
Processo:
|
2776/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Empenho:
|
287/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 220.759,70
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI/ES-IPG FUNDO CAPITALIZADO
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OBRIGAÇÕES PATRONAIS – OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 287
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.13.99. FUNDO CAPITALIZADO.
|
|
|
Liquidação 00162/2023 - 31/01/2023
|
Processo:
|
2776/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Empenho:
|
288/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 30.542,30
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 288
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Liquidação 00163/2023 - 31/01/2023
|
Processo:
|
2776/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Empenho:
|
289/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 102.199,34
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI/ES-IPG FUNDO FINANCEIRO
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OBRIGAÇÕES PATRONAIS – OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 289
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.13.99. FUNDO FINANCEIRO.
|
|
|
Liquidação 00171/2023 - 31/01/2023
|
Processo:
|
2776/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Empenho:
|
297/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3.525,32
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Pago:
|
R$ 3.525,32
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 297
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Liquidação 00175/2023 - 31/01/2023
|
Processo:
|
2776/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Empenho:
|
301/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.945,00
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Pago:
|
R$ 2.945,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
AUXILIO-TRANSP
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 301
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Liquidação 00187/2023 - 31/01/2023
|
Processo:
|
2776/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Empenho:
|
313/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 19.233,72
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 313
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Liquidação 00188/2023 - 31/01/2023
|
Processo:
|
2776/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Empenho:
|
314/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 204,27
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI/ES-IPG FUNDO CAPITALIZADO
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OBRIGAÇÕES PATRONAIS – OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 314
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.13.99. FUNDO CAPITALIZADO.
|
|
|
Liquidação 00189/2023 - 31/01/2023
|
Processo:
|
2776/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Empenho:
|
315/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 118,33
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 315
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.04.99.
|
|
|
Liquidação 00190/2023 - 31/01/2023
|
Processo:
|
2776/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Empenho:
|
316/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 494,95
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI/ES-IPG FUNDO FINANCEIRO
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OBRIGAÇÕES PATRONAIS – OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 316
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.13.99. FUNDO FINANCEIRO.
|
|
|
Liquidação 00345/2023 - 15/02/2023
|
Processo:
|
24318/2022
|
| Data:
|
15/02/2023
|
Empenho:
|
173/2023
|
Licitação:
|
121/2022
|
Valor:
|
R$ 197,40
|
| Beneficiário:
|
SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 197,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 173
Contratação de pessoa jurídica para prestação do serviço de passagem expressa em pedágios
|
|
|
Liquidação 00407/2023 - 17/02/2023
|
Processo:
|
18543/2022
|
| Data:
|
17/02/2023
|
Empenho:
|
42/2023
|
Licitação:
|
169/2016
|
Valor:
|
R$ 14.076,66
|
| Beneficiário:
|
NATALINO GONÇALVES TEIXEIRA
|
Pago:
|
R$ 14.076,66
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 42
SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº136/2016
VALOR MENSAL: R$14.076,66
|
|