|
Liquidação 00007/2023 - 04/01/2023
|
Processo:
|
139/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Empenho:
|
2/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 673.941,43
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 673.941,43
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2
REF./ESTIMATIVO COSIP 2023
|
|
|
Liquidação 00048/2023 - 18/01/2023
|
Processo:
|
1822/2023
|
| Data:
|
18/01/2023
|
Empenho:
|
2/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 682.963,58
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 682.963,58
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2
REF./ESTIMATIVO COSIP 2023
|
|
|
Liquidação 00061/2023 - 23/01/2023
|
Processo:
|
2189/2023
|
| Data:
|
23/01/2023
|
Empenho:
|
2/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.199,56
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 2.199,56
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2
REF./ESTIMATIVO COSIP 2023
|
|
|
Liquidação 00095/2023 - 30/01/2023
|
Processo:
|
1584/2023
|
| Data:
|
30/01/2023
|
Empenho:
|
233/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 326,07
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO - CAU/ES
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 233
Referente ao pagamento das ART nº 30293940017462122-2 (Elabotação de projetos) - Sonia Bromerschenkel, ART nº 30293940017473008-0 (Cargo e função) e ART nº 302939400117473008-0 (elaboração de projetos arquitetônicos) - Lucie
|
|
|
Liquidação 00000/2023 - 31/01/2023
|
Processo:
|
1584/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Empenho:
|
233/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$326,07
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO - CAU/ES
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 95 do Empenho Nro: 233
|
|
|
Liquidação 00195/2023 - 31/01/2023
|
Processo:
|
2771/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Empenho:
|
322/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 4.017,78
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Pago:
|
R$ 4.017,78
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 322
|
|
|
Liquidação 00217/2023 - 31/01/2023
|
Processo:
|
2771/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Empenho:
|
344/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 134.229,26
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Pago:
|
R$ 134.229,26
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 344
|
|
|
Liquidação 00218/2023 - 31/01/2023
|
Processo:
|
2771/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Empenho:
|
345/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.064,00
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Pago:
|
R$ 2.064,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 345
|
|
|
Liquidação 00219/2023 - 31/01/2023
|
Processo:
|
2771/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Empenho:
|
346/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 4.497,37
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Pago:
|
R$ 4.497,37
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 346
|
|
|
Liquidação 00272/2023 - 07/02/2023
|
Processo:
|
30637/2022
|
| Data:
|
07/02/2023
|
Empenho:
|
386/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 15.008,92
|
| Beneficiário:
|
AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL
|
Pago:
|
R$ 15.008,92
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 386
REF./ AO PAGAMENTO DA MULTA - GUIA DE RECOLHIMENTO 22081-7
|
|
|
Liquidação 00279/2023 - 09/02/2023
|
Processo:
|
1584/2023
|
| Data:
|
09/02/2023
|
Empenho:
|
396/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 339,05
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO - CAU/ES
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 396
Referente ao pagamento das ART 30293940017943717-9 (elaboração de projetos) de Sonia Bromerschenkel, 30293940017943731-4 (elaboração de projetos) de Luciene Nunes e 30293940017943008-0 (cargo e função) de Luciene Nunes.
|
|
|
Liquidação 00280/2023 - 09/02/2023
|
Processo:
|
4003/2023
|
| Data:
|
09/02/2023
|
Empenho:
|
398/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 8.508,59
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 398
REF./ AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO MTUR 862868/2017 - PAVIMENTAÇÃO MEAÍPE
|
|
|
Liquidação 00303/2023 - 13/02/2023
|
Processo:
|
3932/2023
|
| Data:
|
13/02/2023
|
Empenho:
|
423/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.700,00
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 1.700,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 423
REF./ AO PAGAMENTO DA TARIFA EXTRA DA ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA E PRORROGAÇÃO DO CR Nº 886671/2019
|
|
|
Liquidação 00304/2023 - 13/02/2023
|
Processo:
|
29529/2022
|
| Data:
|
13/02/2023
|
Empenho:
|
424/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 501,73
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 501,73
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 424
REF./ AO PAGAMENTO DA TARIFA EXTRA DE ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA DO CR Nº 766237
|
|
|
Liquidação 00327/2023 - 14/02/2023
|
Processo:
|
18472/2021
|
| Data:
|
14/02/2023
|
Empenho:
|
175/2023
|
Licitação:
|
14/2022
|
Valor:
|
R$ 5.658,00
|
| Beneficiário:
|
ANDREA ESPINDULA 00804708746
|
Pago:
|
R$ 5.658,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 175
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRODUTORA ESPECIALIZADA EM 3D PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUDIOVISUAIS PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E URBANISMO, PARA OBRAS DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES – SEMOP
|
|
|
Liquidação 00389/2023 - 16/02/2023
|
Processo:
|
1586/2023
|
| Data:
|
16/02/2023
|
Empenho:
|
119/2023
|
Licitação:
|
20/2019
|
Valor:
|
R$ 153.024,24
|
| Beneficiário:
|
ENGEFLEX LTDA
|
Pago:
|
R$ 153.024,24
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 119
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº69/2019
|
|
|
Liquidação 00397/2023 - 17/02/2023
|
Processo:
|
2013/2023
|
| Data:
|
17/02/2023
|
Empenho:
|
143/2023
|
Licitação:
|
9/2022
|
Valor:
|
R$ 140.657,82
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 140.657,82
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 143
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA FACHADA E JANELAS NA OBRA DA NOVA SEDE DA PMG – PRAIA DO MORRO , NESTE MUNICIPIO – SEMOP.
|
|
|
Liquidação 00433/2023 - 23/02/2023
|
Processo:
|
14480/2022
|
| Data:
|
23/02/2023
|
Empenho:
|
120/2023
|
Licitação:
|
130/2014
|
Valor:
|
R$ 5.006,84
|
| Beneficiário:
|
BRAMBATI & PINHEIRO LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 5.006,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 120
OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº180/2014
VALOR MENSAL: R$5.006,84
CONTADOS DE 11/08/2022 A 10/08/2023
|
|
|
Liquidação 00457/2023 - 27/02/2023
|
Processo:
|
4669/2023
|
| Data:
|
27/02/2023
|
Empenho:
|
498/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 750,00
|
| Beneficiário:
|
EMANUEL DE OLIVEIRA VIEIRA
|
Pago:
|
R$ 750,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 498
REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS - SEMOP
|
|
|
Liquidação 00464/2023 - 27/02/2023
|
Processo:
|
4634/2023
|
| Data:
|
27/02/2023
|
Empenho:
|
119/2023
|
Licitação:
|
20/2019
|
Valor:
|
R$ 145.178,20
|
| Beneficiário:
|
ENGEFLEX LTDA
|
Pago:
|
R$ 145.178,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 119
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº69/2019
|
|